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第三章技術(shù)、服務(wù)及其他要求（注：本章的技術(shù)、服務(wù)及其他要求中，帶“★”的要求為實(shí)質(zhì)性要求。采購(gòu)人、代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際要求合理設(shè)定，并在第五章符合性審查中明確響應(yīng)要求。）31采購(gòu)內(nèi)容采購(gòu)包1：采購(gòu)包預(yù)算金額（元）:778,00000采購(gòu)包最高限價(jià)（元）:778,00000序號(hào)采購(gòu)品目名稱標(biāo)的名稱數(shù)量(計(jì)量單位)標(biāo)的金額（元）所屬行業(yè)是否涉及核心產(chǎn)品是否涉及采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品是否涉及強(qiáng)制采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品是否涉及優(yōu)先采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品是否涉及優(yōu)先采購(gòu)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品1C23030000審計(jì)服務(wù)2025年教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)服務(wù)100（項(xiàng)）778,00000租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)否否否否否報(bào)價(jià)要求采購(gòu)包1：序號(hào)報(bào)價(jià)內(nèi)容數(shù)量（計(jì)量單位）最高限價(jià)價(jià)款形式報(bào)價(jià)說(shuō)明12025年教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)服務(wù)100（項(xiàng)）778,00000總價(jià)報(bào)價(jià)為完成本項(xiàng)目的固定總價(jià)，稅金和保險(xiǎn)等費(fèi)用以及采購(gòu)文件規(guī)定的其他費(fèi)用均應(yīng)包含在報(bào)價(jià)中。★注：采購(gòu)包涉及采購(gòu)貨物的，投標(biāo)人響應(yīng)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)明確品牌和規(guī)格型號(hào)并指向唯一產(chǎn)品，不能指向唯一產(chǎn)品的，應(yīng)通過(guò)報(bào)價(jià)表唯一產(chǎn)品說(shuō)明欄補(bǔ)充說(shuō)明。本項(xiàng)目涉及核心產(chǎn)品：采購(gòu)包1：序號(hào)采購(gòu)品目名稱標(biāo)的名稱產(chǎn)品名稱不涉及注：涉及核心產(chǎn)品的，具體評(píng)審規(guī)定見第五章。本項(xiàng)目涉及采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品：采購(gòu)包1：序號(hào)采購(gòu)品目名稱標(biāo)的名稱產(chǎn)品名稱不涉及★注：不涉及采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品時(shí)，投標(biāo)人不得提供進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行響應(yīng)；涉及采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品時(shí)，如國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品滿足采購(gòu)需求，也-第15頁(yè)-可提供國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行響應(yīng)。本項(xiàng)目涉及強(qiáng)制采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品：采購(gòu)包1：序號(hào)采購(gòu)品目名稱標(biāo)的名稱產(chǎn)品名稱不涉及★注：響應(yīng)產(chǎn)品屬于《節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)品目清單》中政府強(qiáng)制采購(gòu)的產(chǎn)品，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提供由國(guó)家確定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的、處于有效期之內(nèi)的節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書的原件掃描件或“全國(guó)認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(tái)”（http://cxcncacn）的認(rèn)證信息截圖，否則作無(wú)效投標(biāo)處理。具體要求詳見第五章符合性審查表。本項(xiàng)目涉及優(yōu)先采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品：采購(gòu)包1：序號(hào)采購(gòu)品目名稱標(biāo)的名稱產(chǎn)品名稱不涉及注：響應(yīng)產(chǎn)品屬于《節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)品目清單》中優(yōu)先采購(gòu)的產(chǎn)品，投標(biāo)人提供由國(guó)家確定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的、處于有效期之內(nèi)的節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書的原件掃描件或“全國(guó)認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(tái)”（http://cxcncacn）的認(rèn)證信息截圖，可以享受優(yōu)先采購(gòu)政策。具體要求詳見第五章規(guī)定。本項(xiàng)目涉及優(yōu)先采購(gòu)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品：采購(gòu)包1：序號(hào)采購(gòu)品目名稱標(biāo)的名稱產(chǎn)品名稱不涉及注：響應(yīng)產(chǎn)品屬于《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購(gòu)品目清單》中的產(chǎn)品，投標(biāo)人提供由國(guó)家確定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的、處于有效期之內(nèi)的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書的原件掃描件或“全國(guó)認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(tái)”（http://cxcncacn）的認(rèn)證信息截圖，可以享受優(yōu)先采購(gòu)政策。具體要求詳見第五章規(guī)定。32技術(shù)要求采購(gòu)包1：標(biāo)的名稱：2025年教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)服務(wù)序號(hào)符號(hào)標(biāo)識(shí)技術(shù)要求名稱技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)-第16頁(yè)-1★服務(wù)內(nèi)容1、審查學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)使用情況：（1）餐費(fèi)的合規(guī)性審查；差旅費(fèi)的合規(guī)性審查；會(huì)議費(fèi)的合規(guī)性審查；培訓(xùn)費(fèi)的合規(guī)性審查；辦公費(fèi)的合規(guī)性審查；查詢是否公用經(jīng)費(fèi)用于支付人員經(jīng)費(fèi)；其他費(fèi)用是否嚴(yán)格遵守國(guó)家及上級(jí)主管部門有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章。2、審查重大經(jīng)濟(jì)決策行為及政府采購(gòu)：（1）學(xué)校重大經(jīng)濟(jì)行為是否經(jīng)校班子集體研究討論決定；屬政府采購(gòu)目錄的物品是否實(shí)行政府采購(gòu)，程序是否合法、手續(xù)是否完備。（2）對(duì)學(xué)校的采購(gòu)管理及執(zhí)行進(jìn)行檢查和評(píng)估，揭示風(fēng)險(xiǎn)，提出建議和改善措施，審計(jì)內(nèi)容包括：采購(gòu)管理及內(nèi)部控制制度是否有效和完善；采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)招標(biāo)是否制定了完整的業(yè)務(wù)流程并執(zhí)行良好；對(duì)采購(gòu)主要業(yè)務(wù)環(huán)境、主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)(合同對(duì)方主體資格和履約能力的確認(rèn)、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢價(jià)、合同管理、采購(gòu)驗(yàn)收、結(jié)算付款以及物資采購(gòu)期后事項(xiàng)等)的管理、控制是否完善。3、審查財(cái)務(wù)內(nèi)控及財(cái)務(wù)核算情況：（1）審查財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)控制度是否健全；審查會(huì)計(jì)核算是否滿足政府會(huì)計(jì)制度/準(zhǔn)則要求。（2）內(nèi)部控制制度的建立和各項(xiàng)管理辦法執(zhí)行的有效性重點(diǎn)檢查各項(xiàng)內(nèi)控制度和各項(xiàng)管理辦法是否完善，執(zhí)行是否得力，有無(wú)明顯管理漏洞。（3）審查學(xué)校發(fā)展規(guī)劃是否明確，規(guī)劃實(shí)施是否到位，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)是否科學(xué)，會(huì)計(jì)與信息系統(tǒng)建設(shè)是否到位；檢查學(xué)校內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位（預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、合同管理、資產(chǎn)管理等重要崗位）的職責(zé)權(quán)限是否明確，關(guān)鍵崗位人員道德教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)是否到位；是否建立健全關(guān)鍵崗位人員退出機(jī)制、考核獎(jiǎng)懲機(jī)制；是否建立健全各級(jí)單位支出的內(nèi)部審批權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，重大財(cái)務(wù)決策、重要項(xiàng)目資金安排和大額資金使用是否實(shí)施集體決策。4、審查固定資產(chǎn)管理、使用和處置情況：（1）審查資產(chǎn)登記是否齊全，是否按規(guī)定對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行折舊及賬務(wù)處理；審查是否建有資產(chǎn)臺(tái)賬，資產(chǎn)明細(xì)賬；審查資產(chǎn)購(gòu)置、使用、處置是否符合資產(chǎn)管理要求。（2）審查各項(xiàng)凈資產(chǎn)是否按不同性質(zhì)分別管理，核算是否正確、合規(guī)；財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金、非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金的使用及會(huì)計(jì)處理是否準(zhǔn)確、合規(guī)；各項(xiàng)專用基金的設(shè)置是否符合有關(guān)規(guī)定，是否及時(shí)足額到位；是否設(shè)置專門賬戶進(jìn)行管理，會(huì)計(jì)核算是否合規(guī)；收支結(jié)余的會(huì)計(jì)處理是否符合規(guī)定，會(huì)計(jì)核算、計(jì)提比例是否合規(guī)；經(jīng)營(yíng)收支結(jié)余是否單獨(dú)反映，會(huì)計(jì)處理是否合規(guī)，結(jié)余分配是否符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定。5、審查建設(shè)項(xiàng)目和政策采購(gòu)管理情況：（1）查詢大額維修改造及項(xiàng)目建設(shè)是否有相應(yīng)的審批流程；大額維修改造及項(xiàng)目建設(shè)是否有詢價(jià)或比選招投標(biāo)流程；支付資金原始附件是否齊全；分析是否存在化整為零的情況；是否有驗(yàn)收；查看采購(gòu)手續(xù)是否完備、程序是否合法；查看物資采購(gòu)的收發(fā)存情況；牽涉服務(wù)采購(gòu)的需查看成果資料。6、各年度校園餐管理審核：對(duì)2022年度、2023年度、2024年度、2025年度校園餐明細(xì)賬建立、核算規(guī)范性、資金使用規(guī)范性、收費(fèi)管理合規(guī)性、供餐模式合規(guī)性等方面進(jìn)行審核。-第17頁(yè)-2★服務(wù)要求1、審核方式：結(jié)合財(cái)務(wù)審計(jì)（查賬、憑證審查）、業(yè)務(wù)審計(jì)（實(shí)地檢查食堂、訪談師生）、數(shù)據(jù)分析（比對(duì)餐標(biāo)與食材采購(gòu)數(shù)據(jù)）等方式。2、服務(wù)須符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》；《中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施條例》；《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》；《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》及其他行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。如有最新規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)按最新的執(zhí)行。3、成果要求：審核完成后出具問(wèn)題整改臺(tái)賬，輔導(dǎo)整改操作，對(duì)整改的內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行復(fù)審，每月統(tǒng)計(jì)整改情況向采購(gòu)人匯報(bào)，直到全部整改完成。按各學(xué)校各年度分別出具蓋章版審計(jì)報(bào)告紙質(zhì)文檔3套、電子文檔1套。4、保密要求：中標(biāo)人應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家保密規(guī)定，不得向外泄露技術(shù)服務(wù)成果及相關(guān)信息，不利用服務(wù)工作獲取的信息牟取利益或用于其他與技術(shù)服務(wù)工作無(wú)關(guān)的任何事項(xiàng)（需提供承諾函）。5、本項(xiàng)目服務(wù)過(guò)程中所產(chǎn)生的食宿、交通費(fèi)等一切費(fèi)用均由中標(biāo)人自行承擔(dān)，所需的相關(guān)設(shè)施設(shè)備、用具、交通等均由中標(biāo)人自行配備。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的人身安全、財(cái)產(chǎn)安全等所有安全責(zé)任均由中標(biāo)人自行承擔(dān)（需提供承諾函）。33服務(wù)要求331服務(wù)內(nèi)容要求采購(gòu)包1：序號(hào)符號(hào)標(biāo)識(shí)服務(wù)要求名稱服務(wù)要求內(nèi)容1其他要求1、投標(biāo)人根據(jù)本項(xiàng)目情況提供項(xiàng)目實(shí)施方案，內(nèi)容包括：項(xiàng)目重點(diǎn)與難點(diǎn)分析；編制理念及原則；報(bào)告編制要求；人員配置及職責(zé)；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃；項(xiàng)目保密措施；服務(wù)人員工作紀(jì)律管理制度。2、投標(biāo)人根據(jù)本項(xiàng)目情況提供服務(wù)保障方案，內(nèi)容包括：服務(wù)計(jì)劃及保障措施；服務(wù)質(zhì)量保障方案；審計(jì)過(guò)程溝通措施；審計(jì)報(bào)告自檢方案；質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制措施。3、投標(biāo)人根據(jù)本項(xiàng)目情況提供后續(xù)服務(wù)方案，內(nèi)容包括：審計(jì)整改指導(dǎo)方案；后續(xù)響應(yīng)時(shí)間承諾及售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)配置；后續(xù)服務(wù)技術(shù)保障措施。4、為保證服務(wù)質(zhì)量投標(biāo)人需為本項(xiàng)目配備專業(yè)團(tuán)隊(duì)，包含：本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、團(tuán)隊(duì)其他成員等，并具備完成類似項(xiàng)目履約經(jīng)驗(yàn)。332商務(wù)要求采購(gòu)包1：序號(hào)符號(hào)標(biāo)識(shí)商務(wù)要求名稱商務(wù)要求內(nèi)容1★服務(wù)期限合同簽訂后90日內(nèi)完成2★服務(wù)地點(diǎn)達(dá)州東部經(jīng)開區(qū)3★驗(yàn)收、交付標(biāo)準(zhǔn)和方法按國(guó)家有關(guān)規(guī)定、招標(biāo)文件的服務(wù)要求、中標(biāo)人的投標(biāo)文件及承諾以及合同約定標(biāo)準(zhǔn)及《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)需求和履約驗(yàn)收管理的指導(dǎo)意見》〔2016〕205號(hào)文件規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。-第18頁(yè)-