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山東省政府采購合同（服務(wù)類）項目名稱：淄博市財政局銀行機構(gòu)內(nèi)控風(fēng)險評估采購項目合同編號：SDGP370300000202502000289A001計劃編號：37030000000900120250020采購人：淄博市財政局供應(yīng)商：北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）采購代理機構(gòu)：韶華項目管理有限公司簽訂時間：年月日1參照《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，為明確甲、乙雙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。一、合同文件下列文件構(gòu)成本合同的組成部分：A．成交通知書B．響應(yīng)文件（見響應(yīng)文件）C．磋商報價表（見響應(yīng)文件）D．服務(wù)內(nèi)容及要求（見采購文件第三部分）E．合同執(zhí)行期間經(jīng)雙方審核同意達成的補充協(xié)議。二、合同的范圍和條件本合同的范圍和條件應(yīng)與上述合同文件的規(guī)定相一致。三、服務(wù)內(nèi)容及要求包含但不限于采購文件第三部分內(nèi)容及要求，具體以甲方實際需求為準(zhǔn)。四、合同金額大寫：人民幣貳拾萬元整；小寫：￥20000000元。五、服務(wù)承諾1、乙方承諾“以風(fēng)險為導(dǎo)向、以合規(guī)為底線、以價值提升為目標(biāo)”，涵蓋“前期調(diào)研－中期評估－后期報告－持續(xù)優(yōu)化”全流程，符合《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》《銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理指引》等監(jiān)管要求。2、乙方承諾項目質(zhì)量三級復(fù)核機制：明確項目經(jīng)理（注冊會計師）初審、合伙人復(fù)審、質(zhì)控審核經(jīng)理終審的復(fù)核要點（如評估程序合規(guī)性、風(fēng)險點識別完整性、結(jié)論準(zhǔn)確性），形成復(fù)核記錄表。23、乙方承諾專家評審制度：針對銀行特色業(yè)務(wù)（如信貸審批、資金交易、反洗錢等），對重大風(fēng)險點評估提供專業(yè)支持。4、乙方承諾質(zhì)量追溯制度：建立項目全過程檔案（包括工作底稿、溝通記錄、證據(jù)材料等），保存期不低于15年，確保質(zhì)量問題可追溯。5、乙方承諾獨立性承諾：明確項目團隊成員與銀行無任何可能影響?yīng)毩⑿缘年P(guān)聯(lián)關(guān)系（如持有股份、親屬任職等），簽訂《獨立性聲明書》，并由事務(wù)所合規(guī)部門定期核查。6、乙方承諾職業(yè)道德規(guī)范：要求團隊成員嚴(yán)格遵守《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》，嚴(yán)禁利用項目信息謀取私利，嚴(yán)禁接受銀行超出業(yè)務(wù)必要的饋贈或款待。7、乙方承諾保密責(zé)任機制：與項目團隊成員簽訂《保密協(xié)議》，明確保密范圍（包括銀行客戶數(shù)據(jù)、交易信息、內(nèi)控缺陷等）、保密期限（永久保密，直至信息公開）及違約責(zé)任。8、乙方承諾數(shù)據(jù)安全管理：現(xiàn)場工作時使用加密存儲設(shè)備，電子數(shù)據(jù)傳輸采用銀行指定的加密渠道，項目結(jié)束后按銀行要求銷毀或返還所有涉密資料，嚴(yán)禁私自備份。9、乙方承諾保密檢查制度：定期對項目團隊的保密執(zhí)行情況進行抽查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)立即追責(zé)。10、乙方承諾溝通協(xié)調(diào)制度：建立“周例會+月度報告+緊急事項即時溝通”機制，明確與銀行對接部門（如風(fēng)險管理部、內(nèi)控合規(guī)部）的溝通頻率、內(nèi)容及反饋時限，確保問題及時解決。11、乙方承諾進度管理制度：制定詳細的項目里程碑計劃（如資料收集完成日、現(xiàn)場測試啟動日、初稿提交日），設(shè)置進度預(yù)警機制（延遲2個工作日以上啟動應(yīng)急方案）。12、乙方承諾主要硬件設(shè)施有：辦公場所、每人配備電腦、復(fù)印打印掃描一體設(shè)5臺，音視頻會議設(shè)備3臺、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1套、其他辦公用品等。13、乙方承諾主要軟件設(shè)施有：友數(shù)聚審計軟件1套、金蝶財務(wù)軟件1套、項目管理系統(tǒng)1套、金蝶人事系統(tǒng)1套、金蝶報銷系統(tǒng)1套等。314、乙方承諾設(shè)備維護與管理：建立設(shè)備維護管理制度，定期對計算機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、打印復(fù)印掃描設(shè)備等硬件設(shè)施進行維護和保養(yǎng)，及時解決設(shè)備故障問題。同時對軟件進行定期更新和升級，確保軟件的穩(wěn)定性和功能完整性。15、乙方承諾辦公環(huán)境管理：加強辦公環(huán)境管理，定期對辦公場所進行清潔、消毒，保持辦公環(huán)境整潔、舒適。合理安排辦公空間，優(yōu)化辦公布局，為員工提供良好的工作條件。16、乙方承諾物資供應(yīng)：保障辦公用品、耗材等物資的及時供應(yīng)，建立物資采購和庫存管理制度，合理控制庫存水平，確保物資充足且不造成浪費。17、乙方承諾報告解讀與答疑服務(wù)：提交正式報告后3個工作日內(nèi)，安排項目團隊與銀行召開專項解讀會，針對評估結(jié)論、風(fēng)險點成因、整改建議進行詳細說明；報告提交后6個月內(nèi)，提供不限次數(shù)的書面或電話答疑服務(wù)，解答銀行在理解報告、執(zhí)行整改中的疑問。18、乙方承諾整改建議跟蹤與輔導(dǎo)：報告提交后3個月內(nèi)，協(xié)助銀行制定內(nèi)控缺陷整改計劃，明確整改責(zé)任部門、時限及驗收標(biāo)準(zhǔn)；整改期內(nèi)提供2次免費現(xiàn)場輔導(dǎo)服務(wù)，針對整改難點提供專業(yè)建議，協(xié)助驗證整改效果，若銀行需向監(jiān)管部門報送整改報告，可協(xié)助審核報告的合規(guī)性與完整性。19、乙方承諾監(jiān)管溝通支持服務(wù)：若監(jiān)管機構(gòu)（如國家金融監(jiān)督管理總局、央行）對本次內(nèi)控評估結(jié)果提出問詢，在銀行授權(quán)范圍內(nèi)，免費提供書面說明材料或陪同溝通。20、乙方承諾根據(jù)監(jiān)管部門及銀行制定的內(nèi)控風(fēng)控提升方案，對銀行在提升過程中遇到的問題提供持續(xù)跟蹤服務(wù)，持續(xù)協(xié)助銀行有針對性地解決提升過程中遇到的重點及難點，最終能夠使本期的提升達到預(yù)期效果。21、乙方承諾銀行根據(jù)相關(guān)意見整改完成后，為銀行提供“回頭看”服務(wù)，持續(xù)對內(nèi)控流程中前后期變動較大的環(huán)節(jié)進行持續(xù)關(guān)注，并協(xié)助銀行對上述事項形成總結(jié)報告。22、乙方承諾在重要環(huán)節(jié)為銀行提供行業(yè)可比性參考，對銀行在改進過程中遇到的問題，通過本所的相關(guān)業(yè)績及技術(shù)力量，協(xié)助銀行借鑒同行業(yè)的優(yōu)秀經(jīng)驗，以最終使銀