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—1—附件比選文件★一、技術(shù)服務(wù)要求1根據(jù)國家相關(guān)政策要求，與單位資料逐項(xiàng)比對，全面評價(jià)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制建設(shè)情況，出具內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。2全面完成單位內(nèi)部控制建設(shè)任務(wù)。全面梳理現(xiàn)有與經(jīng)濟(jì)活動相關(guān)的制度、流程、表單等，在保障單位流程依法合規(guī)的基礎(chǔ)上，結(jié)合單位實(shí)際情況，進(jìn)一步明確職責(zé)，改進(jìn)和優(yōu)化流程，建設(shè)既符合外部政策要求，又符合單位實(shí)際有效運(yùn)行的內(nèi)控制度流程文件，并協(xié)助單位完善內(nèi)控制度。3業(yè)務(wù)建設(shè)范圍：預(yù)算管理、收支管理、采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理。4成果及要求：（1）《內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》：對照國家、省對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的要求，對單位內(nèi)部控制工作進(jìn)行全面、系統(tǒng)和客觀評估，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性和風(fēng)險(xiǎn)影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)清單，提出整改建議，形成書面風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告?！?—（2）《內(nèi)部控制手冊》：對照國家、省對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的政策要求，結(jié)合單位內(nèi)控制度，梳理形成《內(nèi)部控制手冊》，包括本單位開展內(nèi)部控制工作的依據(jù)、組織架構(gòu)和適用范圍、監(jiān)督評價(jià)體系；風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制和應(yīng)對策略；各業(yè)務(wù)板業(yè)務(wù)概述、主要風(fēng)險(xiǎn)、控制目標(biāo)、不相容職務(wù)、業(yè)務(wù)控制流程圖、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、控制文檔等內(nèi)容。（3）本項(xiàng)目所有工作成果知識產(chǎn)權(quán)歸屬：采購人享有本項(xiàng)目實(shí)施過程中產(chǎn)生的知識成果及知識產(chǎn)權(quán)?！锒?、商務(wù)要求1項(xiàng)目交付時(shí)間：自合同簽訂之日起，90天內(nèi)完成本項(xiàng)目內(nèi)控建設(shè)所有工作。2付款條件：采購人驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商提供有效發(fā)票，10個(gè)工作日內(nèi)采購人支付全部費(fèi)用。三、響應(yīng)文件要求1響應(yīng)文件內(nèi)容包括項(xiàng)目報(bào)價(jià)、類似案例、項(xiàng)目方案、團(tuán)隊(duì)能力等；2提供承諾函（詳見附件2-2）；3提供資格要求中的相關(guān)書面證明材料原件、復(fù)印件，均需加蓋單位公章；4具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力（提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件等）；5具有健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度（提供會計(jì)師事務(wù)所出具的2024—3—年度財(cái)務(wù)狀況報(bào)告復(fù)印件加蓋鮮章或提供截止響應(yīng)文件遞交截止日1年內(nèi)銀行出具的資信證明原件；如為新成立不足1年的公司，可提供健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度的承諾函原件，承諾函格式自擬）；6具有履行合同所必需的專業(yè)能力（提供服務(wù)商資質(zhì)證書復(fù)印件，總負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員專業(yè)資格證書復(fù)印件）；7有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄（近六個(gè)月來的稅收繳納證明和社保繳納證明材料）；8有良好的商業(yè)信譽(yù)，最近三年經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄（未被列入“信用中國”（https://wwwcreditchinagovcn/)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單。9法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。10供應(yīng)商應(yīng)在投標(biāo)文件封面上注明供應(yīng)商名稱、項(xiàng)目名稱。11比選響應(yīng)文件份數(shù)：正本一份、副本一份（副本可用正本復(fù)印件），封在一個(gè)密封袋內(nèi)加蓋密單位公章。12標(biāo)注“★”的條款為本項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性要求條款，比選申請人不滿足的，其比選申請文件將按照無效處理。四、項(xiàng)目聯(lián)系方式采購人：四川省教育廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心地址：四川開放大學(xué)（金牛區(qū)一環(huán)路西三段3號）聯(lián)系人及電話：姚先生028-86118607—4—附件：1綜合評分明細(xì)表2響應(yīng)文件格式要求