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附件比選文件★一、技術服務要求1根據(jù)國家相關政策要求，與單位資料逐項比對，全面評價單位現(xiàn)有內(nèi)部控制建設情況，出具內(nèi)部控制風險評估報告。2全面完成單位內(nèi)部控制建設任務。全面梳理現(xiàn)有與經(jīng)濟活動相關的制度、流程、表單等，在保障單位流程依法合規(guī)的基礎上，結(jié)合單位實際情況，進一步明確職責，改進和優(yōu)化流程，建設既符合外部政策要求，又符合單位實際有效運行的內(nèi)控制度流程文件，并協(xié)助單位完善內(nèi)控制度。3業(yè)務建設范圍：預算管理、收支管理、采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理。4成果及要求：（1）《內(nèi)部控制風險評估報告》：對照國家、省對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的要求，對單位內(nèi)部控制工作進行全面、系統(tǒng)和客觀評估，明確風險點，分析風險發(fā)生可能性和風險影響程度，確定風險清單，提出整改建議，形成書面風險評估報告。（2）《內(nèi)部控制手冊》：對照國家、省對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的政策要求，結(jié)合單位內(nèi)控制度，梳理形成《內(nèi)部控制手冊》，包括本單位開展內(nèi)部控制工作的依據(jù)、組織架構(gòu)和適用范圍、監(jiān)督評價體系；風險評估機制和應對策略；各業(yè)務板業(yè)務概述、主要風險、控制目標、不相容職務、業(yè)務控制流程圖、風險控制矩陣、控制文檔等內(nèi)容。（3）本項目所有工作成果知識產(chǎn)權歸屬：采購人享有本項目實施過程中產(chǎn)生的知識成果及知識產(chǎn)權?！锒?、商務要求1項目交付時間：自合同簽訂之日起，90天內(nèi)完成本項目內(nèi)控建設所有工作。2付款條件：采購人驗收合格后，供應商提供有效發(fā)票，10個工作日內(nèi)采購人支付全部費用。三、響應文件要求1響應文件內(nèi)容包括項目報價、類似案例、項目方案、團隊能力等；2提供承諾函（詳見附件2-2）；3提供資格要求中的相關書面證明材料原件、復印件，均需加蓋單位公章；4具有獨立承擔民事責任的能力（提供營業(yè)執(zhí)照復印件、法人身份證復印件等）；5具有健全的財務會計制度（提供會計師事務所出具的2024年度財務狀況報告復印件加蓋鮮章或提供截止響應文件遞交截止日1年內(nèi)銀行出具的資信證明原件；如為新成立不足1年的公司，可提供健全的財務會計制度的承諾函原件，承諾函格式自擬）；6具有履行合同所必需的專業(yè)能力（提供服務商資質(zhì)證書復印件，總負責人、現(xiàn)場負責人、技術人員專業(yè)資格證書復印件）；7有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄（近六個月來的稅收繳納證明和社保繳納證明材料）；8有良好的商業(yè)信譽，最近三年經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄（未被列入“信用中國”（https://wwwcreditchinagovcn/)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單。9法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。10供應商應在投標文件封面上注明供應商名稱、項目名稱。11比選響應文件份數(shù)：正本一份、副本一份（副本可用正本復印件），封在一個密封袋內(nèi)加蓋密單位公章。12標注“★”的條款為本項目的實質(zhì)性要求條款，比選申請人不滿足的，其比選申請文件將按照無效處理。四、項目聯(lián)系方式采購人：四川省教育廳機關服務中心地址：四川開放大學（金牛區(qū)一環(huán)路西三段3號）聯(lián)系人及電話：姚先生028-86118607附件：1綜合評分明細表2響應文件格式要求附件1綜合評分表序號評分因素和權重分值評分標準備注1報價20%20分滿足項目比選文件要求且最后報價最低的供應商的價格為比選基準價，其價格分為滿分。其他供應商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算：比選報價得分=（比選基準價/比選報價）×20分。2質(zhì)量控制方案24%24分根據(jù)投標人制定的質(zhì)量控制方案進行綜合評審，內(nèi)容包括但不限于：1組織結(jié)構(gòu)；2質(zhì)量控制;3時間節(jié)點等。上述3項內(nèi)容每缺少一項內(nèi)容扣8分，扣完為止。每項內(nèi)容每存在以下一處缺陷的扣4分，扣完為止。注：缺陷是指存在項目名稱錯誤、地點區(qū)域錯誤、內(nèi)容與本項目需求無關、方案內(nèi)容矛盾、適用的標準（方法）錯誤、明顯復制其他項目內(nèi)容的任意一種情形。3實施方案36%36分包括但不限于：1項目背景、2項目總體目標、項目要求、3項目實施步驟及實施內(nèi)容、4項目周期及項目實施時間計劃。上述4項內(nèi)容每缺少一項內(nèi)容扣9分，扣完為止。每項內(nèi)容每存在以下一處缺陷的扣45分，扣完為止。注：缺陷是指存在項目名稱錯誤、地點區(qū)域錯誤、內(nèi)容與本項目需求無關、方案內(nèi)容矛盾、適用的標準（方法）錯誤、明顯復制其他項目內(nèi)容的任意一種情形。4人員配置12%6分1項目總負責人1名：具有5年以上內(nèi)控咨詢相關工作經(jīng)驗得3分；具有高級審計師職稱證書或高級會計師職稱證書，提供1個得3分。本項最多得6分（提供工作經(jīng)驗承諾函及相關證書復印件并加蓋供應商公章）。審核資料6分2項目現(xiàn)場負責人1名：近五年有擔當類似項目（市級及以上行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設）負責人經(jīng)驗，有一項得2分，最多得6分。（提供相關證明材料加蓋供應商公章）審核資料5履約能力8%8分1自2022年01月01日至遞交比選文件截止，具有市級及以上行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制體系建設工作業(yè)績，每提供1個得2分，最多得4分；2自2022年01月01日至遞交比選文件截止，擁有市級及以上行政事業(yè)單位內(nèi)控監(jiān)督檢查相關業(yè)績，每提供1個得2分，最多得4分。（提供業(yè)績合同復印件并加蓋供應商公章，合同時間以簽訂時間為準）審核資料（合同復印件）注：評分的取值按四舍五入法，保留小數(shù)點后兩位。