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技術(shù)、服務(wù)及其他要求（注：本章的技術(shù)、服務(wù)及其他要求中，帶“★”的要求為實質(zhì)性要求。采購人、代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目實際要求合理設(shè)定，并在第五章符合性審查中明確響應(yīng)要求。）31采購內(nèi)容采購包1：采購包預(yù)算金額（元）:580,00000采購包最高限價（元）:580,00000序號采購品目名稱標(biāo)的名稱數(shù)量(計量單位)標(biāo)的金額（元）所屬行業(yè)是否涉及核心產(chǎn)品是否涉及采購進(jìn)口產(chǎn)品是否涉及強制采購節(jié)能產(chǎn)品是否涉及優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品是否涉及優(yōu)先采購環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品1C23030000審計服務(wù)木里縣財政局2026年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政內(nèi)審項目100（項）580,00000租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)否否否否否報價要求采購包1：序號報價內(nèi)容數(shù)量（計量單位）最高限價價款形式報價說明1木里縣財政局2026年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政內(nèi)審項目100（項）580,00000總價無★注：本采購包涉及采購貨物的，供應(yīng)商響應(yīng)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)明確品牌和規(guī)格型號并指向唯一產(chǎn)品，不能指向唯一產(chǎn)品的，應(yīng)通過報價表唯一產(chǎn)品說明欄補充說明。本項目涉及核心產(chǎn)品：采購包1：序號采購品目名稱標(biāo)的名稱產(chǎn)品名稱不涉及注：涉及核心產(chǎn)品的，具體評審規(guī)定見第五章。本項目涉及采購進(jìn)口產(chǎn)品：采購包1：序號采購品目名稱標(biāo)的名稱產(chǎn)品名稱不涉及★注：不涉及采購進(jìn)口產(chǎn)品時，供應(yīng)商不得提供進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行響應(yīng)；涉及采購進(jìn)口產(chǎn)品時，如國產(chǎn)產(chǎn)品滿足采購需求，也可提供國產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行響應(yīng)。本項目涉及強制采購節(jié)能產(chǎn)品：采購包1：序號采購品目名稱標(biāo)的名稱產(chǎn)品名稱不涉及★注：響應(yīng)產(chǎn)品屬于《節(jié)能產(chǎn)品政府采購品目清單》中政府強制采購的產(chǎn)品，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)提供由國家確定的認(rèn)證機構(gòu)出具的、處于有效期之內(nèi)的節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書的原件掃描件或“全國認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺”（http://cxcncacn）的認(rèn)證信息截圖，否則作無效響應(yīng)處理。具體要求詳見第五章符合性審查表。本項目涉及優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品：采購包1：序號采購品目名稱標(biāo)的名稱產(chǎn)品名稱不涉及注：響應(yīng)產(chǎn)品屬于《節(jié)能產(chǎn)品政府采購品目清單》中優(yōu)先采購的產(chǎn)品，供應(yīng)商提供由國家確定的認(rèn)證機構(gòu)出具的、處于有效期之內(nèi)的節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書的原件掃描件或“全國認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺”（http://cxcncacn）的認(rèn)證信息截圖，可以享受優(yōu)先采購政策。具體要求詳見第五章規(guī)定。本項目涉及優(yōu)先采購環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品：采購包1：序號采購品目名稱標(biāo)的名稱產(chǎn)品名稱不涉及注：響應(yīng)產(chǎn)品屬于《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購品目清單》中的產(chǎn)品，供應(yīng)商提供由國家確定的認(rèn)證機構(gòu)出具的、處于有效期之內(nèi)的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書的原件掃描件或“全國認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺”（http://cxcncacn）的認(rèn)證信息截圖，可以享受優(yōu)先采購政策。具體要求詳見第五章規(guī)定。32技術(shù)要求采購包1：標(biāo)的名稱：木里縣財政局2026年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政內(nèi)審項目序號符號標(biāo)識技術(shù)要求名稱技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)1★技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)一、工作目標(biāo)與原則（一）目標(biāo)全面加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作，建立健全內(nèi)部審計機制，聚焦財政財務(wù)收支、專項資金管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管等重點領(lǐng)域，通過開展常態(tài)化、制度化內(nèi)部審計，及時發(fā)現(xiàn)和糾正管理漏洞與違規(guī)問題，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)行為規(guī)范有序，提升基層治理能力和水平，保障各項財政政策有效落實。1、合規(guī)性目標(biāo)：確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項經(jīng)濟活動符合國家法律法規(guī)及內(nèi)部規(guī)章制度。2、真實性目標(biāo)：核實財務(wù)信息真實性、完整性，保障國有資產(chǎn)安全。3、效益性目標(biāo)：評價財政資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性。4、風(fēng)控目標(biāo)：識別和評估關(guān)鍵風(fēng)險點，提出改進(jìn)建議，健全內(nèi)控體系。5、治理目標(biāo)：強化權(quán)力運行監(jiān)督，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理現(xiàn)代化。（二）原則1、公平公正：內(nèi)審工作的整體性要求保證對各方面的公正與公平。2、全面覆蓋：內(nèi)審工作貫穿于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各個部門、職能和環(huán)節(jié)。3、依法依規(guī)：內(nèi)審工作遵循相關(guān)法律法規(guī)和政策要求進(jìn)行。4、效率優(yōu)先：內(nèi)審工作盡可能提高工作效率，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決。二、范圍與對象（一）審計對象27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（以下簡稱“各鄉(xiāng)鎮(zhèn)”）2026年1-12月財政財務(wù)收支。（二）審計內(nèi)容范圍（1）預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整和決算情況；（2）財政收支的真實性、合法性和效益性；（3）國有資產(chǎn)的管理、使用及保值增值情況；（4）政府性投資項目、政府采購活動的管理與效益，項目資金使用、招投標(biāo)程序及合同履約、項目實施進(jìn)度和達(dá)到的成果管理、使用及績效以及項目風(fēng)險防控措施和效果情況；（5）內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行情況，特別是關(guān)鍵崗位風(fēng)險防控；（6）落實中央八項規(guī)定精神及廉潔自律情況；（7）上級審計、巡察機關(guān)和財政部門檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況；（8）其他需要審計的重要事項。三、重點、內(nèi)容及方法（一）原始憑證、記賬憑證的審核重點1、真實性審核檢查經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否真實發(fā)生，日期、經(jīng)辦人、程序手續(xù)是否真實客觀，有無偽造、涂改痕跡。2、合法性審核審核經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容是否符合國家政策、法規(guī)、制度、預(yù)算或合同規(guī)定，審批權(quán)限和手續(xù)是否完備。3、完整性審核檢查憑證格式、項目是否填寫齊全（如日期、單位、內(nèi)容、數(shù)量、單價、金額等），經(jīng)辦、驗收、審批等簽章是否完備，大小寫金額是否相符。（二）原始憑證、記賬憑證的審核內(nèi)容1、一致性審核：記賬憑證是否附有完整、合法的原始憑證；所載摘要、金額、內(nèi)容是否與原始憑證完全相符。2、正確性審核：應(yīng)借、應(yīng)貸的會計科目（包括明細(xì)科目）是否正確，賬戶對應(yīng)關(guān)系是否清晰，金額計算是否準(zhǔn)確。3、規(guī)范性審核：憑證各項內(nèi)容（日期、編號、摘要、附件張數(shù)）是否填列齊全，填制人員、稽核人員、記賬人員、會計主管人員等簽章是否完備。（三）原始憑證、記賬憑證的審核方法1、審閱法：仔細(xì)閱讀憑證，檢查其基本要素是否齊全、手續(xù)是否完備、內(nèi)容是否合法、有無涂改等。2、核對法：將記賬憑證與所附原始憑證進(jìn)行核對，檢查張數(shù)、金額、內(nèi)容是否一致；將記賬憑證與總賬、明細(xì)賬記錄進(jìn)行核對，確保賬證相符。3、查詢法：對于審閱和核對中發(fā)現(xiàn)的疑點，通過詢問經(jīng)辦人員或向相關(guān)單位發(fā)函求證等方式，弄清事實真相。（四）銀行存款審核重點1、存在性、權(quán)利與義務(wù)：確認(rèn)財務(wù)報表上列示的銀行存款在特定日期真實存在，并且確為被審計鄉(xiāng)鎮(zhèn)所擁有。2、完整性：確保在特定期間內(nèi)發(fā)生的所有銀行存款收支業(yè)務(wù)均已完整地記錄在賬目中，沒有遺漏。3、準(zhǔn)確性與計價：核實銀行存款的期末余額是正確的，并且按照恰當(dāng)?shù)臅嫓?zhǔn)則進(jìn)行列報。4、合規(guī)性與合法性：檢查銀行存款的收支業(yè)務(wù)是否符合國家法律法規(guī)、銀行結(jié)算紀(jì)律以及被審計單位內(nèi)部的規(guī)章制度。（五）銀行存款審核內(nèi)容1、審查單位職責(zé)分工、授權(quán)批準(zhǔn)、憑證審核、定期對賬等內(nèi)部控制環(huán)節(jié)是否健全并有效執(zhí)行。2、檢查是否存在多頭開戶、出租出借賬戶、在非金融