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第三章采購需求前注：本說明中提出的技術方案僅為參考，如無明確限制，供應商可以進行優(yōu)化，提供滿足用戶實際需要的更優(yōu)（或者性能實質上不低于的）服務方案，且此方案須經(jīng)比選小組評審認可。一、采購需求前附表序號條款名稱內容、說明與要求1付款方式費用按三次支付：（1）第一次支付時間：在主體結構封頂驗收合格后，支付至跟蹤審計費用的50%；（2）第二次支付時間：在工程總體竣工驗收合格后，支付至跟蹤審計費用的70%；（3）第三次支付時間：在出具跟蹤審計報告和管理審計報告，工程竣工結算審計完成后，支付至跟蹤審計費用的100%。本項目最終審計服務費不得超過預算價。2服務地點合肥工業(yè)大學翡翠湖校區(qū)。3服務期限自合同簽訂之日起至合同全部內容履約完成。二、服務內容（一）項目概況本項目位于安徽省合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，具體位于合肥工業(yè)大學翡翠湖校區(qū)西門北側。主要建設內容為學生公寓建設，同時配套智能化工程、室外附屬工程、配電房安裝工程及其他配套工程及設備購置等。項目總用地面積為219947平方米（3299畝），總建筑面積為33807平方米，其中地上建筑面積29868平方米，地下建筑面積3939平方米。項目資金來源為國撥+自籌，總投資1777248萬元，其中建安工程總費用1573758萬元（含施工總承包、智能化工程、配電房工程、室外附屬工程等）。計劃于2025年年底開工，計劃工期18個月。全過程跟蹤審計服務過程自合同簽訂開始至全過程跟蹤審計完成止。（二）總體工作內容成交供應商依照造價管理部門相關規(guī)定，承擔本項目全過程跟蹤審計（含工程量控制價審核等），服務范圍包含施工總承包、智能化工程、配電房工程、室外工程等合同訂立、工程進度款支付、設計變更、工程簽證、大宗物資采購、主要隱蔽工程及工程驗收、索賠費用等階段或環(huán)節(jié)的審計服務，項目竣工結算審計不包括在其中（每個單項工程分別簽訂合同）?？⒐そY算審計時，跟蹤審計單位應配合結算審計單位開展工作。審計質量參見《合肥工業(yè)大學翡翠湖校區(qū)學生公寓組團（三期）全過程跟蹤審計合同》。（三）全過程跟蹤審計主要內容1開展審前調查①內控制度審查。審查工程項目的建設管理部門內部控制制度、管理流程情況等；對建設單位、施工單位、監(jiān)理單位的相關內控制度提出合理化建議和意見，完善建設項目現(xiàn)場管理制度，如設計變更、簽證管理、材料設備采購與驗收、造價控制、工期管理等管理制度。②工作流程審查。審查工程項目的立項論證和勘察設計情況；審查工程項目的施工圖編制的清單報價書(施工圖預算)主要工程量的計算是否準確，清單項目的編制、特征描述是否準確、完善，措施項目是否完整，是否存在明顯漏項，控制價是否預先控制及價格水平是否合理，是否存在不平衡組價情況等；審查工程項目的招標文件編制和開標情況；審查與工程項目相關的經(jīng)濟合同情況；審查以前年度審計或其他監(jiān)管部門對類似工程項目檢查的問題及整改情況；其他需要審查的情況。③相關資料審查。審查項目前期相關資料的合理性、真實性、完整性；合同是否按相關規(guī)定及時簽訂，內容是否合法、完整，條款是或否存在爭議等；是否根據(jù)施工承包合同價、施工進度計劃編制工程用款計劃書。經(jīng)過公開招標的項目，招投標工作結束后，檢查投標人的投標文件是否完全響應招標文件（投標文件中的工期、價款、違約條款、質量等）；重點審查中標單位是否存在不平衡報價及合同價調整事項的重點描述；關注工程量較大和單價過高或過低的子目；是否存在錯項、漏項、多項；綜合單價、取費標準是否合理：投標文件是否存在算術計算錯誤等。④配合采購人參與圖紙會審、設計變更的論證。設計變更必須按程序報批，以設計單位及采購人簽字蓋章確認后的批準文件作為變更簽證依據(jù)。對設計變更主要審核：是否符合設計變更的批準程序，變更內容是否與實際發(fā)生相符，是否由主張變更的單位或部門以書面報告形式提出，是否經(jīng)過必要的可行性論證，是否有變更費用預算書或明細表。2開展全過程跟蹤審計①審查項目管理情況。審查是否按計劃編制工期及施工組織設計并有效執(zhí)行；是否按規(guī)定執(zhí)行各項工程質量控制和驗收規(guī)范、規(guī)程、標準；是否落實安全生產(chǎn)責任制、各項安全管理規(guī)定，合理使用項目安全防護、文明施工措施費等。②審查該項目相關單位合同履行情況。重點檢查：合同主體的合法性，合同內容與招標文件、響應文件響應是否一致，工程量變更、設備材料價款調整、暫估價約定、計價計量規(guī)則條款、結算依據(jù)、審計條款等內容表述是否合規(guī)、合理、準確、完整。合同實質條款內容發(fā)生變更時有無及時簽訂補充合同；有無違法轉包、分包現(xiàn)象，檢查施工單位是否與合同單位一致。③審查工程設計變更、施工現(xiàn)場簽證是否合規(guī)。審查項目變更程序是否符合學校相關規(guī)定，變更手續(xù)是否完備，是否按合同約定進行變更，變更價款計算是否正確，變更資料是否規(guī)范。對工程設計變更的合理性進行分析，測算設計變更對工程造價的影響，根據(jù)分析情況出具工程變更意見單。在施工過程中嚴格控制工程簽證，工程簽證前分析原因；嚴格審核承包人提出的工程簽證，防止承包人利用工程簽證增加工程造價。跟蹤審計人員應對工程簽證中不適于套用定額的項目審定其單價，并出具工程簽證項目單價審定意見書。④審查工程進度款支付情況。負責對施工單位上報的已完成工作量月報進行審核，擬支付工程進度款額度是否與實際完成的工程量相符，進度款是否按合同約定進行支付，并提供當月付款建議書。重點關注進度款支付是否按學校相關規(guī)定辦理，堅決杜絕工程款超付現(xiàn)象。根據(jù)工程進度，審核實物工程量及工程進度款，當實際進度與計劃進度產(chǎn)生偏差時，分析偏差產(chǎn)生的原因。⑤審查進場材料和設備實際使用情況。審查工程項目采購的材料和設備是否嚴格執(zhí)行約定的規(guī)格、品牌、型號以及相關參數(shù)；對于變更了材料和設備品牌的價格是否有詢價記錄及完整的建設單位審批確認手續(xù)，是否履行學校決策程序等。⑥參加涉及工程造價控制的有關會議；參加工地監(jiān)理例會，提出合理化建議，并收集整理相關會議記錄。適時對施工現(xiàn)場進行查勘，核實有關設計變更及簽證，及時了解工程情況并進行必要的拍照、攝像，留取證據(jù)。⑦審查隱蔽工程記錄。審查參建各方是否及時進行隱蔽工程驗收，并有詳細記錄，涉及到造價變化的是否及時辦理了相關簽證手續(xù)。材料是否與圖紙、設計變更、施工規(guī)范、圖集等相符。跟蹤審計人員須做好跟蹤審計的書面記錄、照相、攝像、電子文檔，保留證據(jù)。主要隱蔽工程包括：預埋工程、鋼筋工程、土方工程、打樁工程、地基及基礎工程、屋面工程、裝飾基層、安裝管線工程等。對于結算時容易產(chǎn)生分歧的隱蔽工程，如土方工程、路基工程、拆除工程等，應重點跟蹤。對涉及造價變更的隱蔽工程進行現(xiàn)場復核，對發(fā)現(xiàn)問題向采購人、監(jiān)理提供記錄單，由采購人和監(jiān)理向施工單位下發(fā)整改通知。⑧審查工期和費用索賠。審查工期索賠和費用索賠是否合理；索賠內容是否有合同和政策依據(jù)；索賠手續(xù)是否完備；索賠時效是否嚴格按合同約定；索賠款計算是否正確。反索賠有無落實。按照合同約定，對索賠項目進行審核，合理確認工程投資。各種確認資料及時辦理，防止索賠事件的發(fā)生。⑨造價工程師應全面充分地了解與該項目相關的所有經(jīng)濟合同，對工程內容與合同不符的應及時指出；造價工程師應及時了解現(xiàn)場情況，核對工程進度計劃，實際未建設或未采購的項目應及時指出；對項目執(zhí)行中的風險及時向建設管理部門發(fā)提示函。⑩現(xiàn)場資料做到日清月結，為工程月報的編制及工程現(xiàn)場動態(tài)成本控制分析提供準確數(shù)據(jù)。3全面配合采購人交辦與本項目有關的其他工作。若合同履行期間，合肥工業(yè)大學相關管理規(guī)定進行調整，對審核單位工作內容要求出現(xiàn)變化的，則成交供應商必須無條件按新規(guī)定執(zhí)行，并不得以工作內容增加、工作模式改變要求增加審計費。（四）工程量清單控制價審核主要內容1審查工程量清單及控制價編制人員和實施方案。審查編制人員是否取得相應資質和具有相應能力；是否根據(jù)項目特征制定切實可行的造價咨詢實施方案，是否有明確的實施計劃和項目編制質量控制標準。2審查工程量清單編制內容正確性。工程量清單編制內容是否完整；清單編制說明是否全面與采購需求是否一致；審查措施項目清單正確性。3審查工程量清單編制依據(jù)和控制價編制依據(jù)正確性。審查工程項目編碼是