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呼倫貝爾市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會市國資委出資監(jiān)管企業(yè)2024年度經(jīng)營情況專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)（成交）明細(xì)內(nèi)蒙古佳信項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司受呼倫貝爾市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委托，采用競爭性磋商進(jìn)行采購市國資委出資監(jiān)管企業(yè)2024年度經(jīng)營情況專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目（項(xiàng)目編碼：HSZCS-C-F-250016）項(xiàng)目，中標(biāo)（成交）供應(yīng)商名稱及中標(biāo)（成交）結(jié)果如下：一、合同包1（呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán)有限公司審計(jì)）11、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商：中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）12、中標(biāo)（成交）總價(jià)：583,20000元13、中標(biāo)（成交）標(biāo)的明細(xì)：服務(wù)類品目號品目名稱服務(wù)名稱服務(wù)范圍服務(wù)要求服務(wù)期限服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)（元）數(shù)量單位總價(jià)（元）1-1C23030000審計(jì)服務(wù)呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán)有限公司滿足采購單位及招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍。滿足采購人需求自合同簽訂之日起服務(wù)1年，合同簽訂后按采購人要求開始進(jìn)場進(jìn)行服務(wù)工作。符合采購人關(guān)于國資監(jiān)管要求和國有企業(yè)審計(jì)工作需要583,20000100批583,20000二、合同包2（呼倫貝爾城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司審計(jì)）11、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商：廣東誠安信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）12、中標(biāo)（成交）總價(jià)：475,00000元13、中標(biāo)（成交）標(biāo)的明細(xì)：服務(wù)類品目號品目名稱服務(wù)名稱服務(wù)范圍服務(wù)要求服務(wù)期限服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)（元）數(shù)量單位總價(jià)（元）2-1C23030000審計(jì)服務(wù)呼倫貝爾城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司按采購人需求按采購人需求采購人指定時(shí)間按采購人需求475,00000100批475,00000三、合同包3（呼倫貝爾文化旅游投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、呼倫貝爾水務(wù)投資有限公司、呼倫貝爾市水資源開發(fā)建設(shè)有限公司審計(jì)）11、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商：內(nèi)蒙古國正會計(jì)師事務(wù)所有限公司12、中標(biāo)（成交）總價(jià)：180,00000元13、中標(biāo)（成交）標(biāo)的明細(xì)：服務(wù)類品目號品目名稱服務(wù)名稱服務(wù)范圍服務(wù)要求服務(wù)期限服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)（元）數(shù)量單位總價(jià)（元）3-1C23030000審計(jì)服務(wù)呼倫貝爾文化旅游投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、呼倫貝爾水務(wù)投資有限公司、呼倫貝爾市水資源開發(fā)建設(shè)有限公司完全響應(yīng)招標(biāo)文件及甲方要求完全響應(yīng)招標(biāo)文件及甲方要求自合同簽訂之日起服務(wù)1年，合同簽訂后按采購人要求開始進(jìn)場進(jìn)行服務(wù)工作符合國家或者行業(yè)規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)180,00000100批180,00000品目號品目名稱服務(wù)名稱服務(wù)范圍服務(wù)要求服務(wù)期限服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)（元）數(shù)量單位總價(jià)（元）四、合同包4（呼倫貝爾市大地生態(tài)環(huán)境建設(shè)投資有限責(zé)任公司、呼倫貝爾天驕賓館有限公司、呼倫貝爾能源投資開發(fā)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司審計(jì)）11、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商：內(nèi)蒙古中路華辰會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）12、中標(biāo)（成交）總價(jià)：180,00000元13、中標(biāo)（成交）標(biāo)的明細(xì)：服務(wù)類品目號品目名稱服務(wù)名稱服務(wù)范圍服務(wù)要求服務(wù)期限服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)（元）數(shù)量單位總價(jià)（元）4-1C23030000審計(jì)服務(wù)呼倫貝爾市大地生態(tài)環(huán)境建設(shè)投資有限責(zé)任公司、呼倫貝爾天驕賓館有限公司、呼倫貝爾能源投資開發(fā)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司依照《會計(jì)法》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》《審計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和呼倫貝爾市國資委審計(jì)相關(guān)要求，對被審計(jì)企業(yè)合并范圍內(nèi)的所有企業(yè)（包括企業(yè)集團(tuán)合并、母公司報(bào)表及各級子企業(yè)合并、單體報(bào)表）編制的年末資產(chǎn)負(fù)債表、年度利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表和財(cái)務(wù)報(bào)表附注等年度決算系統(tǒng)內(nèi)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審計(jì)，出具符合規(guī)范的財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告（集團(tuán)合并、母公司、二級子公司合并和單體）、審定后的合并、母公司及各子公司財(cái)務(wù)報(bào)表。同時(shí)對企業(yè)重要財(cái)務(wù)會計(jì)事項(xiàng)予以關(guān)注，并在審計(jì)報(bào)告中予以披露；對2024年監(jiān)管企業(yè)目標(biāo)任務(wù)完成情況及其真實(shí)性進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，并出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成結(jié)果及其準(zhǔn)確性、刨除因素做必要說明。審計(jì)口徑與2023年一致，重點(diǎn)審計(jì)企業(yè)營業(yè)收入、“一利五率”、工資總額等主要指標(biāo)，與決算審計(jì)形成勾稽關(guān)聯(lián)、保持一致；按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》及企業(yè)自身內(nèi)部控制制度的要求，對監(jiān)管企業(yè)及其各級子企業(yè)內(nèi)控制度進(jìn)行審查、分析測試、評價(jià)，確認(rèn)和評價(jià)企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、控制運(yùn)行缺陷以及缺陷等級，分析缺陷形成原因，提出改進(jìn)建議。重點(diǎn)對企業(yè)資金活動、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目工程、財(cái)務(wù)報(bào)告、年度預(yù)算、信息系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度進(jìn)行調(diào)查并測試分析。充分反映企業(yè)內(nèi)控制度健全與否，執(zhí)行是否有效，對重大內(nèi)控漏洞和執(zhí)行差錯(cuò)進(jìn)行反映，出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告；重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的被審計(jì)企業(yè)經(jīng)營管理、會計(jì)核算以及其他方面存在的問題，并根據(jù)問題現(xiàn)狀提出合理的改進(jìn)建議，出具管理建議書；國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，審計(jì)機(jī)構(gòu)接受呼倫貝爾市國資委委托，開展國資監(jiān)管企業(yè)2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)；依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于改革國有企業(yè)工資決定機(jī)制的實(shí)施意見》、《呼倫貝爾市國資委出資監(jiān)管企業(yè)工資總額管理辦法（試行）》對監(jiān)管企業(yè)工資總額預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。企業(yè)工資總額清算相關(guān)指標(biāo)值原則上應(yīng)與財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告指標(biāo)完成值相一致；對監(jiān)管企業(yè)出資人監(jiān)督范圍內(nèi)容開展專項(xiàng)審計(jì)。內(nèi)容包含企業(yè)組織架構(gòu)情況、分子企業(yè)基本情況、經(jīng)營業(yè)務(wù)板塊情況、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、財(cái)務(wù)管理（資金管控、往來款項(xiàng)管理、預(yù)算執(zhí)行情況、重大會計(jì)政策變更、估計(jì)變更和計(jì)提減值情況、對外投資情況、債務(wù)情況、融資擔(dān)保情況、捐贈執(zhí)行情況、重大經(jīng)濟(jì)決策和重點(diǎn)項(xiàng)目投資情況、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營情況、存在的金融風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況）、資產(chǎn)管理（重點(diǎn)審查資產(chǎn)閑置浪費(fèi)情況）、賬外資產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)登記合規(guī)完整性準(zhǔn)確性及檔案管理、資產(chǎn)出租情況、虛假貿(mào)易開展、虧損企業(yè)治理、違規(guī)經(jīng)營投資、近三年內(nèi)注銷企業(yè)損失及處置情況核查、董事會和經(jīng)理層履職情況等國資監(jiān)管事項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。符合采購人及采購文件要求自合同簽訂之日起服務(wù)1年，合同簽訂后按采購人要求開始進(jìn)場進(jìn)行服務(wù)工作。符合國家及地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)180,00000100批180,00000品目號品目名稱服務(wù)名稱服務(wù)范圍服務(wù)要求服務(wù)期限服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)（元）數(shù)量單位總價(jià)（元）五、合同包5（呼倫貝爾市交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司、呼倫貝爾林業(yè)集團(tuán)有限公司審計(jì)）11、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商：北京興昌華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）12、中標(biāo)（成交）總價(jià)：105,00000元13、中標(biāo)（成交）標(biāo)的明細(xì)：服務(wù)類品目號品目名稱服務(wù)名稱服務(wù)范圍服務(wù)要求服務(wù)期限服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)（元）數(shù)量單位總價(jià)（元）5-1C23030000審計(jì)服務(wù)呼倫貝爾市交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司、呼倫貝爾林業(yè)集團(tuán)有限公司完全響應(yīng)競爭性磋商文件要求完全響應(yīng)競爭性磋商文件要求完全響應(yīng)競爭性磋商文件要求完全響應(yīng)競爭性磋商文件要求105,00000100批105,00000六、合同包6（審計(jì)復(fù)審）11、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商：永拓會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）內(nèi)蒙古分所12、中標(biāo)（成交）總價(jià)：158,40000元13、中標(biāo)（成交）標(biāo)的明細(xì)：服務(wù)類品目號品目名稱服務(wù)名稱服務(wù)范圍服務(wù)要求服務(wù)期限服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)（元）數(shù)量單位總價(jià)（元）6-1C23030000審計(jì)服務(wù)審計(jì)復(fù)審審計(jì)復(fù)審按采購方要求自合同簽訂之日起服務(wù)1年，合同簽訂后按采購人要求開始進(jìn)場進(jìn)行服務(wù)工作按招標(biāo)文件內(nèi)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行158,40000100批158,40000內(nèi)蒙古佳信項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司2025年03月06日