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青海國投2025年內(nèi)控工作審計(jì)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司內(nèi)控工作審計(jì)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判文件采購編號(hào)：2025-QHGT-12002采購人：青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司2025年12月青海國投2025年內(nèi)控工作審計(jì)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目1第一章競(jìng)爭(zhēng)性談判公告各潛在供應(yīng)商：青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青海國投”或“采購人”）內(nèi)控工作審計(jì)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目，已履行內(nèi)部決策程序，具備采購條件。現(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行采購，特發(fā)布本公告，歡迎符合條件的供應(yīng)商參與。一、采購項(xiàng)目概況為健全公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系，提升公司治理效能和經(jīng)營管理規(guī)范化水平，滿足國有資產(chǎn)監(jiān)督管理對(duì)省屬企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)督評(píng)價(jià)的要求，現(xiàn)需選聘具備相應(yīng)資質(zhì)與專業(yè)能力的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)青海國投內(nèi)部控制體系的設(shè)計(jì)與運(yùn)行有效性進(jìn)行獨(dú)立、客觀的審計(jì)。二、采購范圍及內(nèi)容1審計(jì)標(biāo)的：青海國投本部及納入審計(jì)范圍的下屬企業(yè)（具體以最終書面通知為準(zhǔn)）的內(nèi)部控制體系。2審計(jì)依據(jù)：以財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引為核心依據(jù)，同時(shí)遵循國務(wù)院國資委、青海省國資委關(guān)于國有企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督評(píng)價(jià)的相關(guān)規(guī)定，并參照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》執(zhí)行審計(jì)程序。3核心工作內(nèi)容：（1）內(nèi)部控制全面審計(jì)：對(duì)采購人關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程（如資金青海國投2025年內(nèi)控工作審計(jì)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目2活動(dòng)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、工程項(xiàng)目、財(cái)務(wù)報(bào)告等）及相關(guān)管理活動(dòng)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行有效性進(jìn)行審計(jì)測(cè)試與評(píng)價(jià)。（2）缺陷識(shí)別與認(rèn)定：識(shí)別并認(rèn)定內(nèi)部控制缺陷（包括設(shè)計(jì)缺陷與運(yùn)行缺陷），根據(jù)其影響程度劃分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。（3）出具法定報(bào)告：根據(jù)審計(jì)結(jié)果，出具標(biāo)準(zhǔn)格式的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，對(duì)采購人內(nèi)部控制的有效性發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見。（4）提供管理建議：針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及管理薄弱環(huán)節(jié)，出具詳細(xì)的《管理建議書》，提出具體、可操作的改進(jìn)建議及整改方向。（5）專項(xiàng)溝通與匯報(bào)：就審計(jì)發(fā)現(xiàn)，特別是重大和重要缺陷，與管理層及審計(jì)委員會(huì)進(jìn)行正式、及時(shí)的專項(xiàng)溝通，并在審計(jì)結(jié)束后進(jìn)行工作總結(jié)匯報(bào)。4交付成果：詳見本文件“第二章采購人要求”第三條第2款。三、服務(wù)期限成交供應(yīng)商應(yīng)確保所有最終審計(jì)成果于2026年2月28日前提交采購人。四、最高限價(jià)青海國投2025年內(nèi)控工作審計(jì)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目3本項(xiàng)目最高限價(jià)為人民幣25萬元整（含稅）。供應(yīng)商報(bào)價(jià)不得超過此價(jià)格，否則其響應(yīng)文件將被視為無效。五、供應(yīng)商資格要求1具有國家財(cái)政行政主管部門頒發(fā)的有效期內(nèi)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所/分所執(zhí)業(yè)許可證。2具有良好的商業(yè)信譽(yù)，遵守國家法律法規(guī)及職業(yè)規(guī)范，近三年內(nèi)未發(fā)生失信行為或被監(jiān)管部門懲戒或責(zé)令停止執(zhí)業(yè)。3對(duì)被審計(jì)單位及本次審計(jì)的內(nèi)容負(fù)有保密責(zé)任（提交承諾函）。4依據(jù)國家法律、法規(guī)提供專業(yè)性審計(jì)服務(wù)，并形成合格的成果報(bào)告（提交承諾函）。六、響應(yīng)文件遞交方式及截止時(shí)間1遞交方式：現(xiàn)場(chǎng)遞交至國投廣場(chǎng)A座13樓投資發(fā)展部（招標(biāo)辦）。2遞交截止時(shí)間：2025年12月10日下午17時(shí)00分。3談判時(shí)間：暫定于響應(yīng)文件遞交截止后【7】個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行，具體時(shí)間、地點(diǎn)將在供應(yīng)商響應(yīng)文件有效期內(nèi)另行書面通知。七、評(píng)審辦法及談判程序1評(píng)審辦法：綜合評(píng)估法。2談判程序：資格審查－分別談判、確定最終報(bào)價(jià)－綜合評(píng)分－推薦候選成交人。