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臺(tái)悶名稱:1··東省"t天家務(wù)骨理局審計(jì)服務(wù)IL于賣場(chǎng)合同廣東省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局審計(jì)服務(wù)定點(diǎn)采購合同H1洌誘^口冫z′v合In編號(hào):HTˉ2025-04392157甲方:廣東省機(jī)關(guān)△務(wù)常理局乙方:廣東中天舄會(huì)計(jì)師李務(wù)所(特殊普通合伙)合同金額(元):30000,00人民幣大寫:每萬元整為保護(hù)甲乙雙方合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和NK法典》、《中華人民共和|1政府采購法》等相關(guān)法律、法規(guī),以及廣東省定點(diǎn)采購相關(guān)規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。一、總則】,本臺(tái)同甲乙雙方必須避守《中華人民共和H民法典》,并各自棱仃相應(yīng)的義務(wù)和承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任令2乙`J保證個(gè)部按照合同條款的規(guī)定在本合Inj|;規(guī)定的義務(wù)期n1,向甲方履ij柑關(guān)服務(wù)3,甲方保證按照合同條款規(guī)定的時(shí)nj和方式付給乙方到期應(yīng)付的費(fèi)用二、合0l標(biāo)的服務(wù)內(nèi)容:省政府大|物業(yè)合理審計(jì)項(xiàng)日、省機(jī)關(guān)中務(wù)骨胛局本級(jí)辦公物資供應(yīng)保障審計(jì)項(xiàng)日,其體內(nèi)容見下表。一、省政府人院物業(yè)管理審計(jì)項(xiàng)H(-ˉ)時(shí)間范圍2022年1月至2025年3月省政府人院物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)H管理情況。(二)重點(diǎn)內(nèi)容1財(cái)務(wù)收支方面(1)年度預(yù)算安排及執(zhí)行情況。(2)年度經(jīng)費(fèi)支出審批、報(bào)銷情況。2服務(wù)質(zhì)量方面(1)環(huán)境衛(wèi)生、綠化養(yǎng)護(hù)、安保服務(wù)、消防維護(hù)是否達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn),公共區(qū)域清潔頻率、綠化修剪養(yǎng)護(hù)、安保值守夜巡、地下停車場(chǎng)監(jiān)控、建筑物消防檢測(cè)記錄是否完整。(2)空調(diào)、電梯、供電、供水和零早維修保障設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否及時(shí),是否按計(jì)劃進(jìn)行巡撿維修,故障處理是否及時(shí)有飲。3,管理流程方-第1火-JJill名稱lli求描述采i|購數(shù)ll∶IIt1·l·位中價(jià)Jt它服務(wù)內(nèi)容lJ●田<ˉ心R`^J△△△^′全額〈`L)△0k面(1)物業(yè)采購項(xiàng)日采購是否符合政府采購管理要求,招標(biāo)方式是否合理,招標(biāo)流程是否合規(guī),招標(biāo)需求編制是否嚴(yán)罐,經(jīng)費(fèi)預(yù)算管控是否嚴(yán)格?！?)人員配置、培訓(xùn)、考核制度是否健全,執(zhí)行是否到位,員:1∶資質(zhì)是否符合招標(biāo)要求。(3)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否全面,火災(zāi)、電梯故障、自然災(zāi)害等常見突出事件的預(yù)案是否具有可操作性,演練中暴露的問題是否得到及時(shí)整改。4內(nèi)部控制方面(1)內(nèi)部管理制度建立與執(zhí)行情況。(2)人院物業(yè)管理考核辦法建立與執(zhí)行情況。二、省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)辦公物資供應(yīng)保障審計(jì)項(xiàng)日(一)時(shí)間范圍。2022年1月至2025年6月局本級(jí)辦公用品(家具)采購、分配、處置、登記及核算管理情況。(二)重點(diǎn)內(nèi)容1采購計(jì)劃預(yù)算。采購計(jì)劃是否根據(jù)實(shí)際辦公需求制定,計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際消耗是否匹配,有無超計(jì)劃采購現(xiàn)象。2采購方式方法。對(duì)于達(dá)到一定金額的采購,是否按照規(guī)定采用公開招標(biāo)、定點(diǎn)采購、詢價(jià)等合規(guī)采購方式;小額采購是否符合單位內(nèi)控規(guī)定,有無化整為零規(guī)避招標(biāo)的行為。3,驗(yàn)收入庫管理。驗(yàn)收是否由專人負(fù)責(zé),是否核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與采購訂單一致,驗(yàn)收記錄是否完整:入庫是否及時(shí)登記臺(tái)賬,做到熙實(shí)相符。4申領(lǐng)使用管理。是否建立規(guī)范的領(lǐng)用制度,領(lǐng)用記錄是否詳實(shí),包括領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)項(xiàng)C230300oo￥30,00030000,000oˉ第2頁-人員要求:3服務(wù)開始時(shí)間:2025年11月10H服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年11月25日審計(jì)對(duì)象數(shù)量:2審計(jì)JJ【走務(wù)用時(shí)間以及領(lǐng)用審批等,有無隨總領(lǐng)用、超額領(lǐng)用的情況。5報(bào)廢處置管理。報(bào)廢是否符合規(guī)定年限和條件,是否經(jīng)過技術(shù)鑒定和審批程序,處置方式是否合規(guī)(如公開拍賣、捐贈(zèng)等),處置收入是否及時(shí)足額上繳財(cái)務(wù)部門,有無擅自處置、低價(jià)變賣等造成國(guó)有資產(chǎn)流失的情況。6,庫存物資管理。是否定期對(duì)辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn),庫存數(shù)量是否合理,有無積壓或短缺現(xiàn)象,盤點(diǎn)記錄是否完整準(zhǔn)確,對(duì)盤盈盤虧是否及時(shí)處理并查明原因7報(bào)銷支付管理。是否按照合同約定的付款方式和進(jìn)度支付款項(xiàng),人額款項(xiàng)支付是否經(jīng)過集體決策,有無提前支付或超額支付的情況。三、對(duì)參加審計(jì)人員的要求1審計(jì)組應(yīng)安排3人以上(其中不少于1人具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師或會(huì)計(jì)師資格,1人具有電氣:t程師職稱),帶隊(duì)審計(jì)人員必須具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格,在事務(wù)所連續(xù)執(zhí)業(yè)三年或以上。2,參加審計(jì)的人員熟悉財(cái)政財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策規(guī)定,具備一定的相關(guān)專業(yè)知識(shí),對(duì)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理上作和政府采購制度有充分了解,具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力和良好的職業(yè)道德。四、具體工作要求1山中標(biāo)供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際工作量自行制定,駐點(diǎn)審計(jì)時(shí)間為2025年11月10日至25日,其中省政府人院物業(yè)管理審計(jì)項(xiàng)日約10個(gè)工作日,省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)辦公物資供應(yīng)保障審計(jì)項(xiàng)日約5個(gè):L作日,在2025年12月5日前正式出具審計(jì)報(bào)古。工作計(jì)劃及審計(jì)范圍:省政府人院物業(yè)管理審計(jì)項(xiàng)日、省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)辦公物資供應(yīng)保障市計(jì)項(xiàng)日審計(jì)年限:2022年1月至2025年6月ˉ第3頁-<`乃矽`齋尹`