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第三章采購(gòu)需求前注：本說(shuō)明中提出的技術(shù)方案僅為參考，如無(wú)明確限制，供應(yīng)商可以進(jìn)行優(yōu)化，提供滿足用戶實(shí)際需要的更優(yōu)（或者性能實(shí)質(zhì)上不低于的）服務(wù)方案，且此方案須經(jīng)比選小組評(píng)審認(rèn)可。一、采購(gòu)需求前附表序號(hào)條款名稱內(nèi)容、說(shuō)明與要求1付款方式費(fèi)用按三次支付：（1）第一次支付時(shí)間：在主體結(jié)構(gòu)封頂驗(yàn)收合格后，支付至跟蹤審計(jì)費(fèi)用的50%；（2）第二次支付時(shí)間：在工程總體竣工驗(yàn)收合格后，支付至跟蹤審計(jì)費(fèi)用的70%；（3）第三次支付時(shí)間：在出具跟蹤審計(jì)報(bào)告和管理審計(jì)報(bào)告，工程竣工結(jié)算審計(jì)完成后，支付至跟蹤審計(jì)費(fèi)用的100%。本項(xiàng)目最終審計(jì)服務(wù)費(fèi)不得超過(guò)預(yù)算價(jià)。2服務(wù)地點(diǎn)合肥工業(yè)大學(xué)翡翠湖校區(qū)。3服務(wù)期限自合同簽訂之日起至合同全部?jī)?nèi)容履約完成。二、服務(wù)內(nèi)容（一）項(xiàng)目概況本項(xiàng)目位于安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，具體位于合肥工業(yè)大學(xué)翡翠湖校區(qū)西門北側(cè)。主要建設(shè)內(nèi)容為學(xué)生公寓建設(shè)，同時(shí)配套智能化工程、室外附屬工程、配電房安裝工程及其他配套工程及設(shè)備購(gòu)置等。項(xiàng)目總用地面積為219947平方米（3299畝），總建筑面積為33807平方米，其中地上建筑面積29868平方米，地下建筑面積3939平方米。項(xiàng)目資金來(lái)源為國(guó)撥+自籌，總投資1777248萬(wàn)元，其中建安工程總費(fèi)用1573758萬(wàn)元（含施工總承包、智能化工程、配電房工程、室外附屬工程等）。計(jì)劃于2025年年底開(kāi)工，計(jì)劃工期18個(gè)月。全過(guò)程跟蹤審計(jì)服務(wù)過(guò)程自合同簽訂開(kāi)始至全過(guò)程跟蹤審計(jì)完成止。（二）總體工作內(nèi)容成交供應(yīng)商依照造價(jià)管理部門相關(guān)規(guī)定，承擔(dān)本項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)（含工程量控制價(jià)審核等），服務(wù)范圍包含施工總承包、智能化工程、配電房工程、室外工程等合同訂立、工程進(jìn)度款支付、設(shè)計(jì)變更、工程簽證、大宗物資采購(gòu)、主要隱蔽工程及工程驗(yàn)收、索賠費(fèi)用等階段或環(huán)節(jié)的審計(jì)服務(wù)，項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)不包括在其中（每個(gè)單項(xiàng)工程分別簽訂合同）?？⒐そY(jié)算審計(jì)時(shí)，跟蹤審計(jì)單位應(yīng)配合結(jié)算審計(jì)單位開(kāi)展工作。審計(jì)質(zhì)量參見(jiàn)《合肥工業(yè)大學(xué)翡翠湖校區(qū)學(xué)生公寓組團(tuán)（三期）全過(guò)程跟蹤審計(jì)合同》。（三）全過(guò)程跟蹤審計(jì)主要內(nèi)容1開(kāi)展審前調(diào)查①內(nèi)控制度審查。審查工程項(xiàng)目的建設(shè)管理部門內(nèi)部控制制度、管理流程情況等；對(duì)建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位的相關(guān)內(nèi)控制度提出合理化建議和意見(jiàn)，完善建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理制度，如設(shè)計(jì)變更、簽證管理、材料設(shè)備采購(gòu)與驗(yàn)收、造價(jià)控制、工期管理等管理制度。②工作流程審查。審查工程項(xiàng)目的立項(xiàng)論證和勘察設(shè)計(jì)情況；審查工程項(xiàng)目的施工圖編制的清單報(bào)價(jià)書(施工圖預(yù)算)主要工程量的計(jì)算是否準(zhǔn)確，清單項(xiàng)目的編制、特征描述是否準(zhǔn)確、完善，措施項(xiàng)目是否完整，是否存在明顯漏項(xiàng)，控制價(jià)是否預(yù)先控制及價(jià)格水平是否合理，是否存在不平衡組價(jià)情況等；審查工程項(xiàng)目的招標(biāo)文件編制和開(kāi)標(biāo)情況；審查與工程項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同情況；審查以前年度審計(jì)或其他監(jiān)管部門對(duì)類似工程項(xiàng)目檢查的問(wèn)題及整改情況；其他需要審查的情況。③相關(guān)資料審查。審查項(xiàng)目前期相關(guān)資料的合理性、真實(shí)性、完整性；合同是否按相關(guān)規(guī)定及時(shí)簽訂，內(nèi)容是否合法、完整，條款是或否存在爭(zhēng)議等；是否根據(jù)施工承包合同價(jià)、施工進(jìn)度計(jì)劃編制工程用款計(jì)劃書。經(jīng)過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目，招投標(biāo)工作結(jié)束后，檢查投標(biāo)人的投標(biāo)文件是否完全響應(yīng)招標(biāo)文件（投標(biāo)文件中的工期、價(jià)款、違約條款、質(zhì)量等）；重點(diǎn)審查中標(biāo)單位是否存在不平衡報(bào)價(jià)及合同價(jià)調(diào)整事項(xiàng)的重點(diǎn)描述；關(guān)注工程量較大和單價(jià)過(guò)高或過(guò)低的子目；是否存在錯(cuò)項(xiàng)、漏項(xiàng)、多項(xiàng)；綜合單價(jià)、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否合理：投標(biāo)文件是否存在算術(shù)計(jì)算錯(cuò)誤等。④配合采購(gòu)人參與圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更的論證。設(shè)計(jì)變更必須按程序報(bào)批，以設(shè)計(jì)單位及采購(gòu)人簽字蓋章確認(rèn)后的批準(zhǔn)文件作為變更簽證依據(jù)。對(duì)設(shè)計(jì)變更主要審核：是否符合設(shè)計(jì)變更的批準(zhǔn)程序，變更內(nèi)容是否與實(shí)際發(fā)生相符，是否由主張變更的單位或部門以書面報(bào)告形式提出，是否經(jīng)過(guò)必要的可行性論證，是否有變更費(fèi)用預(yù)算書或明細(xì)表。2開(kāi)展全過(guò)程跟蹤審計(jì)①審查項(xiàng)目管理情況。審查是否按計(jì)劃編制工期及施工組織設(shè)計(jì)并有效執(zhí)行；是否按規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)工程質(zhì)量控制和驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)；是否落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)安全管理規(guī)定，合理使用項(xiàng)目安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)等。②審查該項(xiàng)目相關(guān)單位合同履行情況。重點(diǎn)檢查：合同主體的合法性，合同內(nèi)容與招標(biāo)文件、響應(yīng)文件響應(yīng)是否一致，工程量變更、設(shè)備材料價(jià)款調(diào)整、暫估價(jià)約定、計(jì)價(jià)計(jì)量規(guī)則條款、結(jié)算依據(jù)、審計(jì)條款等內(nèi)容表述是否合規(guī)、合理、準(zhǔn)確、完整。合同實(shí)質(zhì)條款內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)有無(wú)及時(shí)簽訂補(bǔ)充合同；有無(wú)違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象，檢查施工單位是否與合同單位一致。③審查工程設(shè)計(jì)變更、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證是否合規(guī)。審查項(xiàng)目變更程序是否符合學(xué)校相關(guān)規(guī)定，變更手續(xù)是否完備，是否按合同約定進(jìn)行變更，變更價(jià)款計(jì)算是否正確，變更資料是否規(guī)范。對(duì)工程設(shè)計(jì)變更的合理性進(jìn)行分析，測(cè)算設(shè)計(jì)變更對(duì)工程造價(jià)的影響，根據(jù)分析情況出具工程變更意見(jiàn)單。在施工過(guò)程中嚴(yán)格控制工程簽證，工程簽證前分析原因；嚴(yán)格審核承包人提出的工程簽證，防止承包人利用工程簽證增加工程造價(jià)。跟蹤審計(jì)人員應(yīng)對(duì)工程簽證中不適于套用定額的項(xiàng)目審定其單價(jià)，并出具工程簽證項(xiàng)目單價(jià)審定意見(jiàn)書。④審查工程進(jìn)度款支付情況。負(fù)責(zé)對(duì)施工單位上報(bào)的已完成工作量月報(bào)進(jìn)行審核，擬支付工程進(jìn)度款額度是否與實(shí)際完成的工程量相符，進(jìn)度款是否按合同約定進(jìn)行支付，并提供當(dāng)月付款建議書。重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)度款支付是否按學(xué)校相關(guān)規(guī)定辦理，堅(jiān)決杜絕工程款超付現(xiàn)象。根據(jù)工程進(jìn)度，審核實(shí)物工程量及工程進(jìn)度款，當(dāng)實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度產(chǎn)生偏差時(shí)，分析偏差產(chǎn)生的原因。⑤審查進(jìn)場(chǎng)材料和設(shè)備實(shí)際使用情況。審查工程項(xiàng)目采購(gòu)的材料和設(shè)備是否嚴(yán)格執(zhí)行約定的規(guī)格、品牌、型號(hào)以及相關(guān)參數(shù)；對(duì)于變更了材料和設(shè)備品牌的價(jià)格是否有詢價(jià)記錄及完整的建設(shè)單位審批確認(rèn)手續(xù)，是否履行學(xué)校決策程序等。⑥參加涉及工程造價(jià)控制的有關(guān)會(huì)議；參加工地監(jiān)理例會(huì)，提出合理化建議，并收集整理相關(guān)會(huì)議記錄。適時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查勘，核實(shí)有關(guān)設(shè)計(jì)變更及簽證，及時(shí)了解工程情況并進(jìn)行必要的拍照、攝像，留取證據(jù)。⑦審查隱蔽工程記錄。審查參建各方是否及時(shí)進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收，并有詳細(xì)記錄，涉及到造價(jià)變化的是否及時(shí)辦理了相關(guān)簽證手續(xù)。材料是否與圖紙、設(shè)計(jì)變更、施工規(guī)范、圖集等相符。跟蹤審計(jì)人員須做好跟蹤審計(jì)的書面記錄、照相、攝像、電子文檔，保留證據(jù)。主要隱蔽工程包括：預(yù)埋工程、鋼筋工程、土方工程、打樁工程、地基及基礎(chǔ)工程、屋面工程、裝飾基層、安裝管線工程等。對(duì)于結(jié)算時(shí)容易產(chǎn)生分歧的隱蔽工程，如土方工程、路基工程、拆除工程等，應(yīng)重點(diǎn)跟蹤。對(duì)涉及造價(jià)變更的隱蔽工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題向采購(gòu)人、監(jiān)理提供記錄單，由采購(gòu)人和監(jiān)理向施工單位下發(fā)整改通知。⑧審查工期和費(fèi)用索賠。審查工期索賠和費(fèi)用索賠是否合理；索賠內(nèi)容是否有合同和政策依據(jù)；索賠手續(xù)是否完備；索賠時(shí)效是否嚴(yán)格按合同約定；索賠款計(jì)算是否正確。反索賠有無(wú)落實(shí)。按照合同約定，對(duì)索賠項(xiàng)目進(jìn)行審核，合理確認(rèn)工程投資。各種確認(rèn)資料及時(shí)辦理，防止索賠事件的發(fā)生。⑨造價(jià)工程師應(yīng)全面充分地了解與該項(xiàng)目相關(guān)的所有經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)工程內(nèi)容與合同不符的應(yīng)及時(shí)指出；造價(jià)工程師應(yīng)及時(shí)了解現(xiàn)場(chǎng)情況，核對(duì)工程進(jìn)度計(jì)劃，實(shí)際未建設(shè)或未采購(gòu)的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)指出；對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行中的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)向建設(shè)管理部門發(fā)提示函。⑩現(xiàn)場(chǎng)資料做到日清月結(jié)，為工程月報(bào)的編制及工程現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)成本控制分析提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。3全面配合采購(gòu)人交辦與本項(xiàng)目有關(guān)的其他工作。若合同履行期間，合肥工業(yè)大學(xué)相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，對(duì)審核單位工作內(nèi)容要求出現(xiàn)變化的，則成交供應(yīng)商必須無(wú)條件按新規(guī)定執(zhí)行，并不得以工作內(nèi)容增加、工作模式改變要求增加審計(jì)費(fèi)。（四）工程量清單控制價(jià)審核主要內(nèi)容1審查工程量清單及控制價(jià)編制人員和實(shí)施方案。審查編制人員是否取得相應(yīng)資質(zhì)和具有相應(yīng)能力；是否根據(jù)項(xiàng)目特征制定切實(shí)可行的造價(jià)咨詢實(shí)施方案，是否有明確的實(shí)施計(jì)劃和項(xiàng)目編制質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。2審查工程量清單編制內(nèi)容正確性。工程量清單編制內(nèi)容是否完整；清單編制說(shuō)明是否全面與采購(gòu)需求是否一致；審查措施項(xiàng)目清單正確性。3審查工程量清單編制依據(jù)和控制價(jià)編制依據(jù)正確性。審查工程項(xiàng)目編碼是