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華北分公司-山西銷售分公司2025-2027年度下游用戶民生用氣核查服務采購工作內(nèi)容及要求一、項目簡介本項目服務內(nèi)容為山西銷售分公司提供2025-2027年度下游用戶民生用氣核查服務。山西銷售分公司應氣源地政府要求，與指定的民生保供用戶簽署非常規(guī)氣購銷合同，均在合同第5條“合同量和供氣計劃”中約定了民生用氣核查及追溯條款，近期山西銷售分公司擬啟動2025年3家用戶的民生用氣核查工作。根據(jù)業(yè)務的擴展及氣源地政府的保供需求提升，預計2026年和2027年每年約11家用戶民生用氣核查。二、工作內(nèi)容根據(jù)城燃企業(yè)用氣結構核查要求，應答人采取資料審查與現(xiàn)場核實相結合的方式，按程序對民生用戶的用氣結構進行了核查，具體按照如下內(nèi)容逐一進行核查：1與各民生用氣用戶項目負責人、抄收部門、財務部門及運營部門的業(yè)務主管進行了溝通，了解氣源采購、用戶發(fā)展、終端用戶天然氣銷售、管網(wǎng)設施運行情況，特別是各類終端用戶抄表收費周期、銷售價格、用氣量等情況；2按照氣源采購發(fā)票、生產(chǎn)運行報表，對氣源采購量按月進行了核查、確認；3將分月分類銷售明細表、分月生產(chǎn)運行報表和收費系統(tǒng)中居民及非居民預售數(shù)據(jù)、財務報表中燃氣業(yè)務收入進行勾稽核查；4對當?shù)氐臍鈨r政策及文件進行查閱，核實實際執(zhí)行情況；5核查所有學校、養(yǎng)老、福利院的名單、供氣合同、用氣價格及用氣量，對存疑的名單與客服人員進行溝通；6核查所有小區(qū)集中供暖用戶和工業(yè)用戶、抽查其他公服及商業(yè)用戶的供氣合同、用氣價格情況，通過遠程抄表系統(tǒng)調(diào)取核查期間以上非居民用戶的用氣量:7通過對調(diào)取銷售系統(tǒng)(含物聯(lián)網(wǎng)表)居民用戶充值繳費記錄，核算居民生活戶均用氣量和分戶采暖戶均用氣量來測算居民用氣量；8核對財務天然氣月度銷售報表、營業(yè)收入、總銷售收入數(shù)據(jù)是否一致。9復核相關政府煤改補貼氣量的補充證據(jù)。通過開展以上核查工作，統(tǒng)計分析各民生用戶用氣結構，并最終形成《**公司用氣結構專項核查報告》。三、工作要求1業(yè)務鏈條數(shù)據(jù)核驗：與市場、客服、財務、運營部門業(yè)務主管溝通，確認氣源采購量、銷售價格、用氣量等全流程數(shù)據(jù)，確保關鍵崗位覆蓋率100%。2氣源采購量核查：按月核驗氣源采購發(fā)票、氣量交接憑證及生產(chǎn)運行報表，確保采購量數(shù)據(jù)與上游供氣量數(shù)據(jù)一致，數(shù)據(jù)誤差率不得超過1%。3生產(chǎn)、銷售與財務數(shù)據(jù)勾稽：交叉比對分月銷售明細表、生產(chǎn)報表、收費系統(tǒng)預售數(shù)據(jù)及燃氣業(yè)務收入，驗證居民與非居民用氣量劃分準確性，勾稽匹配度需達98%以上。4氣價政策執(zhí)行核查：查閱地方政府氣價文件并核實終端銷售價格實際執(zhí)行情況，價格執(zhí)行偏差率必須為0%。5特殊機構用氣真實性核查：執(zhí)行氣價優(yōu)惠政策的特殊機構（學校、養(yǎng)老院、福利院等），核驗供氣合同、用氣價格及用氣量，對存疑數(shù)據(jù)100%二次復核，確保特殊機構覆蓋率100%。6集中供暖用戶及工商業(yè)用戶抽查：核查集中供暖（覆蓋率100%）及工商業(yè)用戶（不低于20%）供氣合同、用氣價格及和氣量，通過繳費系統(tǒng)、遠程抄表數(shù)據(jù)驗證合同價格及用氣量一致性。7居民用氣量抽查：調(diào)取銷售系統(tǒng)（含物聯(lián)網(wǎng)表）充值記錄，核實核查期間居民總充值氣量，核算居民生活與采暖年戶均用氣量，居民用戶抽樣覆蓋率不低于15%。8政府補貼氣量復核：復核煤改氣等補貼氣量的補充證據(jù)（如政府批文、補貼發(fā)放臺賬），確保專氣專用，補貼氣量證據(jù)完整率必須達100%。四、工作量清單下游城燃用工作執(zhí)行年份小計備注202520262027山西華盛燃氣銷售有限公司1113需與協(xié)同保供單位協(xié)商確認是否由甲方組織開展；根據(jù)后續(xù)年份簽署民生用戶合同情況增加。晉城市燃氣有限公司1113山西沁水煤層氣開發(fā)投資有限公司1113山西國興煤層氣輸配有限公司/112山西臨縣國新燃氣有限公司/112柳林煤氣化有限責任公司/112潛在民生用戶A/112潛在民生用戶B/112潛在民生用戶C/112潛在民生用戶D/112潛在民生用戶E/112小計3111125五、人員投入應答人按照采購人對民生用氣核查工作的工作量和工作進度要求，配備的項目經(jīng)理需有承接天然氣行業(yè)咨詢業(yè)務的相關業(yè)績材料；有高級職稱或注冊證的成員，提供相關的證書。有財務專業(yè)的成員，提供相關的證書的核查人員，確保民生用氣核查的規(guī)范性、準確性和時效性。六、服務時間應答人按照采購人時間要求提供民生用氣核查服務，應于合同簽署至日起2個月內(nèi)，完成核查并出具簽字蓋章版最終核查報告。七、交付形式合同簽署后，應答人應按照采購人要求，根據(jù)核查工作開展程序要求，前往民生用戶有序開展民生用氣核查工作，并在采購人要求期限內(nèi)出具《**公司用氣結構專項核查報告》。八、驗收方式合同簽署后，應答人按照采購人要求提供民生用氣核查服務，采購人對應答人出具的《**公司用氣結構專項核查報告》進行驗收，本報告需包含開展核查依據(jù)，核查過程描述，被核查單位的基本情況、氣源采購情況、終端（下游）用戶銷售情況，并描述被核查單位用氣結構，形成核查報告。九、里程碑計劃應答人為采購人提供民生用氣核查服務，服務開始時間待定，具體以采購人通知應答人、并具體簽署的合同為準。首次簽署合同期為一年，在合同到期前，若經(jīng)雙方協(xié)商無異議，以簽署補充協(xié)議的形式對合同進行續(xù)簽，以此類推，但整個合同期限最長不超過3年。十、支付里程碑序號款項名稱里程碑條件付款百分比1服務款提交的所有工作成果均通過采購人驗收并提交正式報告，采購人收到正式發(fā)票后1個月內(nèi)付款100%