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1/8廣東醫(yī)科大學(xué)順德婦女兒童醫(yī)院（佛山市順德區(qū)婦幼保健院）項(xiàng)目需求書(shū)項(xiàng)目名稱：2025年第三方審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目2025年6月廣東醫(yī)科大學(xué)順德婦女兒童醫(yī)院（佛山市順德區(qū)婦幼保健院）東醫(yī)科大學(xué)順德婦女兒童醫(yī)院（佛山市順德區(qū)婦幼保健院）2/8一、采購(gòu)項(xiàng)目情況概述我院擬進(jìn)行2025年第三方審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研，最終在廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)。歡迎具有相關(guān)資質(zhì)的公司報(bào)名。二、項(xiàng)目采購(gòu)內(nèi)容1項(xiàng)目清單序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量單價(jià)（元）預(yù)算總金額（元）服務(wù)期12025年第三方審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目*1年合計(jì)：（單位人民幣元）60000備注：服務(wù)期自合同簽訂日起計(jì)算。明細(xì)：序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量預(yù)算金額（元）1醫(yī)院2023-2024年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)（出審計(jì)報(bào)告）125000小計(jì)125000序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量預(yù)算單價(jià)（元）2專款資金審計(jì)（出審計(jì)報(bào)告）數(shù)量未定6000元/次3審計(jì)協(xié)審服務(wù)，派員參與醫(yī)院的內(nèi)審項(xiàng)目，作為審計(jì)組成員之一數(shù)量未定中級(jí)800元/人/天數(shù)量未定初級(jí)600元/人/天數(shù)量未定無(wú)職稱400元/人/天三、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)大良保健路3號(hào)（廣東醫(yī)科大學(xué)順德婦女兒童醫(yī)院）院方指定位置。四、項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)不超過(guò)人民幣60000元。預(yù)算中包括但不限于稅費(fèi)、食宿費(fèi)、交通費(fèi)、加班費(fèi)、保費(fèi)、工傷、文具等費(fèi)用。五、項(xiàng)目要求廣東醫(yī)科大學(xué)順德婦女兒童醫(yī)院（佛山市順德區(qū)婦幼保健院）東醫(yī)科大學(xué)順德婦女兒童醫(yī)院（佛山市順德區(qū)婦幼保健院）3/8（一）資質(zhì)要求1具備《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。2必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人或其它組織。3營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍：本項(xiàng)目相關(guān)的內(nèi)容。具有項(xiàng)目服務(wù)的能力，保證能及時(shí)對(duì)服務(wù)項(xiàng)目提供實(shí)施服務(wù)與建議。4供應(yīng)商必須具備廣東省政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)“審計(jì)”資格（即已在廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)上進(jìn)行審計(jì)類定點(diǎn)供應(yīng)商服務(wù)注冊(cè)）。5在近三年的商業(yè)活動(dòng)中無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)、違約行為；6本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參與，不接受轉(zhuǎn)包、分包；7單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商，不得參加同一項(xiàng)目報(bào)價(jià),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按廢標(biāo)處理并標(biāo)記為不誠(chéng)信供應(yīng)商。（二）服務(wù)要求（1）醫(yī)院2023-2024年醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì)，本項(xiàng)服務(wù)預(yù)算￥25000元。1該項(xiàng)目沒(méi)有具體要求，按照正常審計(jì)流程開(kāi)展，獨(dú)立出具一份有注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字的審計(jì)報(bào)告。采購(gòu)意向人若要提前看醫(yī)院2023-2024年財(cái)務(wù)報(bào)表的，需到我院進(jìn)行獲取，并要對(duì)獲得的信息保密，查看時(shí)需現(xiàn)場(chǎng)簽訂保密協(xié)議。（2）?？钯Y金審計(jì)1根據(jù)上級(jí)部門、評(píng)審機(jī)構(gòu)的評(píng)審要求，對(duì)醫(yī)院某個(gè)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)，按獨(dú)立出具一份有注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字的審計(jì)報(bào)告，2024年醫(yī)院共發(fā)生過(guò)3次類似的審計(jì)需求，每個(gè)專項(xiàng)資金規(guī)模在300萬(wàn)元左右，本項(xiàng)目預(yù)算6000元/次。（3）審計(jì)協(xié)審服務(wù)1醫(yī)院有內(nèi)審部門，當(dāng)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)組員需要人，由公司派員參與醫(yī)院的內(nèi)審項(xiàng)目，作為審計(jì)組成員之一，審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案及分工由醫(yī)院內(nèi)部部門負(fù)責(zé)，所派人員要按審計(jì)方案的分工及要求，按時(shí)按質(zhì)完成工作，并完成審計(jì)工作底稿的編制。2合作期內(nèi)，采購(gòu)人發(fā)現(xiàn)協(xié)審服務(wù)所派人員不能勝任本次審計(jì)工作、能力不足、工作進(jìn)度慢的話，醫(yī)院有權(quán)提出換人，公司必須無(wú)條件換派符合要求的人員，更換人員要做好工作交接，交接期間只按派員1人計(jì)算服務(wù)費(fèi)，公司不同意換人廣東醫(yī)科大學(xué)順德婦女兒童醫(yī)院（佛山市順德區(qū)婦幼保健院）東醫(yī)科大學(xué)順德婦女兒童醫(yī)院（佛山市順德區(qū)婦幼保健院）4/8的本服務(wù)項(xiàng)目下的協(xié)審服務(wù)將終止，所派人員費(fèi)用將根據(jù)評(píng)分考核要求及付款要求進(jìn)行結(jié)算，醫(yī)院有權(quán)另外采購(gòu)其他第三方協(xié)審服務(wù)。3所派人員要求：31具備所需人員的技術(shù)職稱；32有醫(yī)院審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)（參與項(xiàng)目2次以上）；33有3年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，具備發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的能力；34工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有良好的溝通能力及理解能力；35按時(shí)按質(zhì)完成工作，并完成審計(jì)工作底稿的編制。4協(xié)審服務(wù)所派人員審計(jì)組分工及時(shí)間要求完成所交工作，超出正常上班時(shí)間而需要加班，醫(yī)院不另外支付費(fèi)用。正常上班時(shí)間如下：周一至五：上午8：00-12：00，下午14：00-17：00周六：上午8：00-12：00（接半天算）（三）考核要求1項(xiàng)目結(jié)束，由采購(gòu)人對(duì)服務(wù)質(zhì)量及供應(yīng)商所派人員的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)分，根據(jù)綜合評(píng)分結(jié)果支付服務(wù)費(fèi)如下：大于90分支付全額服務(wù)費(fèi)；85-90（含）分支付全額服務(wù)費(fèi)95%；80-85（含）分支付全額服務(wù)費(fèi)90%；75-80（含）分支付全額服務(wù)費(fèi)85%；70-75（含）分支付全額服務(wù)費(fèi)80%；65-70（含）分支付全額服務(wù)費(fèi)75%；60-65（含）分支付全額服務(wù)費(fèi)70%；60分以下屬于不合格，不支付服務(wù)費(fèi)。本合同的服務(wù)完成后，甲方將對(duì)乙方的服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果列入我院供應(yīng)商信用目錄內(nèi)，信用目錄將作為日后影響供應(yīng)商選取的標(biāo)準(zhǔn)之一。2評(píng)分考核內(nèi)容見(jiàn)下表：廣東醫(yī)科大學(xué)順德婦女兒童醫(yī)院（佛山市順德區(qū)婦幼保健院）東醫(yī)科大學(xué)順德婦女兒童醫(yī)院（佛山市順德區(qū)婦幼保健院）