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清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民醫(yī)院審計(jì)服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)合同合同名稱：清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民醫(yī)院審計(jì)服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)定點(diǎn)議價(jià)采購(gòu)合同合同編號(hào)：HT-2025-04190992甲方：清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民醫(yī)院乙方：清遠(yuǎn)市中衡合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）合同金額(元)：5500000人民幣大寫：伍萬(wàn)伍仟元整為保護(hù)甲乙雙方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，以及廣東省定點(diǎn)采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，簽訂本合同，并共同遵守。一、總則1本合同甲乙雙方必須遵守《中華人民共和國(guó)民法典》，并各自履行相應(yīng)的義務(wù)和承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2乙方保證全部按照合同條款的規(guī)定在本合同書規(guī)定的義務(wù)期間，向甲方履行相關(guān)服務(wù)。3甲方保證按照合同條款規(guī)定的時(shí)間和方式付給乙方到期應(yīng)付的費(fèi)用。二、合同標(biāo)的服務(wù)內(nèi)容：清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民醫(yī)院2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、2024年度內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)（服務(wù)期間提供針對(duì)審計(jì)監(jiān)察人員、會(huì)計(jì)人員、采購(gòu)人員培訓(xùn)服務(wù)1-2次，解讀最新政策與審計(jì)實(shí)務(wù)；提供日常審計(jì)咨詢指導(dǎo)服務(wù)。）品目名稱需求描述采購(gòu)數(shù)量計(jì)量單位單價(jià)其它服務(wù)內(nèi)容金額（元）清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民醫(yī)院2025年度審計(jì)服務(wù)（以此為準(zhǔn)）：1、乙方完全滿足甲方《關(guān)于清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民醫(yī)院2025年度審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)需求公示》要求序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量需求內(nèi)容12024年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)1項(xiàng)醫(yī)院2024年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2024年度收入費(fèi)用表、凈資產(chǎn)變動(dòng)表、現(xiàn)金流量表、預(yù)算收入支出表、預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)表、財(cái)政撥款預(yù)算收入支出表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表及附注審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告及管理層建議書。22024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)審計(jì)1項(xiàng)對(duì)醫(yī)院2024年度的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性-第1頁(yè)-C23030000審計(jì)服務(wù)實(shí)施審計(jì)，包括單位層面和業(yè)務(wù)層面，并發(fā)表審計(jì)意見，形成內(nèi)部控制缺陷清單，出具內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告并提供內(nèi)部控制缺陷優(yōu)化建議。具體業(yè)務(wù)層面包括預(yù)算業(yè)務(wù)、收入業(yè)務(wù)、支出審批業(yè)務(wù)、物資采購(gòu)以及物資管理業(yè)務(wù)、資產(chǎn)采購(gòu)以及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、基建項(xiàng)目業(yè)務(wù)、合同管理業(yè)務(wù)等。2、甲方《內(nèi)審科關(guān)于2025年度審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目院內(nèi)調(diào)研會(huì)現(xiàn)場(chǎng)要求》,乙方要完全滿足，具體內(nèi)容如下：1、乙方需要具備基建項(xiàng)目審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。尤其公立醫(yī)院大型項(xiàng)目的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。需要協(xié)助醫(yī)院內(nèi)審科審計(jì)單獨(dú)的基建賬套。2、乙方須協(xié)助甲方內(nèi)審科審計(jì)藥品、耗材等物資庫(kù)存的進(jìn)銷存，存在賬實(shí)差異，處理歷史遺漏問題，提供具體解決方案及如何避免再出現(xiàn)問題方案。穿行測(cè)試按照甲方內(nèi)審科要求數(shù)量處理。對(duì)醫(yī)院藥品、耗材進(jìn)銷存整個(gè)流程是否合法合規(guī)，協(xié)助甲方內(nèi)審科進(jìn)行審計(jì)。3、甲方財(cái)務(wù)憑證不可外送，要求駐點(diǎn)審計(jì)。乙方駐點(diǎn)服務(wù)時(shí)間不少于4周。4、乙方售后服務(wù)的溝通要及時(shí)，甲方有咨詢服務(wù)時(shí)，乙方2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)并回復(fù)初步意見。如電話溝通不能解決，隨時(shí)安排到我院實(shí)地指導(dǎo)，到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間由甲方?jīng)Q定。5、乙方提供日常咨詢服務(wù)自合同簽訂之日起1年。6、乙方配備的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)資質(zhì)。項(xiàng)目組人員≥7人，至少包括3名注冊(cè)會(huì)計(jì)師（稅務(wù)師）、具有初、中級(jí)會(huì)計(jì)師人員≥4名，均有醫(yī)療行業(yè)1項(xiàng)550000000人員要求:≥7服務(wù)開始時(shí)間:按照甲方內(nèi)審科要求服務(wù)結(jié)束時(shí)間:駐點(diǎn)服務(wù)大于等于28天，其他服務(wù)自合同簽訂起1年。審計(jì)對(duì)象數(shù)量:按照甲方內(nèi)審科要求審計(jì)范圍:按照甲方內(nèi)審科要求審計(jì)年限:按照甲方內(nèi)審科要求審計(jì)對(duì)象資產(chǎn)收入規(guī)模:乙方按照甲方內(nèi)審科要求服務(wù)￥55,000-第2頁(yè)-的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。7、乙方提供駐點(diǎn)人員對(duì)公立醫(yī)院財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制六個(gè)模塊的經(jīng)驗(yàn)，承擔(dān)過(guò)≥1次項(xiàng)目，具備醫(yī)療行業(yè)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。8、乙方執(zhí)行穿行測(cè)試的范圍：預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、物資采購(gòu)及管理、基建項(xiàng)目、合同管理。9、乙方需協(xié)助甲方出具內(nèi)控對(duì)標(biāo)，提供內(nèi)控做得比較好的三甲醫(yī)院的對(duì)比表，提出差距區(qū)別，提供能實(shí)際落地的下一步具體改善意見。10、乙方服務(wù)期限協(xié)助醫(yī)院第三方審查，稅務(wù)局等質(zhì)疑和問題應(yīng)對(duì)，企業(yè)所得稅，增值稅檢查等。對(duì)我院進(jìn)行初步稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查。服務(wù)期內(nèi)立即響應(yīng)，48小時(shí)解決問題。按甲方要求到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。服務(wù)內(nèi)容：清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民醫(yī)院2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、2024年度內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)（服務(wù)期間提供針對(duì)審計(jì)監(jiān)察人員、會(huì)計(jì)人員、采購(gòu)人員培訓(xùn)服務(wù)1-2次，解讀最新政策與審計(jì)實(shí)務(wù)；提供日常審計(jì)咨詢指導(dǎo)服務(wù)。）合計(jì)￥55,000大寫（人民幣）:伍萬(wàn)伍仟元整合同總額包括技術(shù)服務(wù)費(fèi)、技術(shù)人員的工勤費(fèi)用（包括工資、福利、交通、住宿、通訊費(fèi)用等）、各項(xiàng)稅費(fèi)及合同實(shí)施過(guò)程中不可預(yù)見費(fèi)用等。商務(wù)需求：序號(hào)商務(wù)需求商務(wù)需求響應(yīng)內(nèi)容1售后服務(wù)：接到甲方電話，立即響應(yīng)，2小時(shí)內(nèi)給出初步建議，48小時(shí)內(nèi)解決問題。按甲方內(nèi)審科要求到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。完全響應(yīng)三、付款方式付款方式：合同簽定后15個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付合同金額的50%；合同服務(wù)期限截止或合同約定的服務(wù)完成后，甲方在收齊乙方驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及正式發(fā)票后5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付剩余的50%合同金額。四、服務(wù)時(shí)間及服務(wù)地點(diǎn)服務(wù)時(shí)間：合同簽訂之日起至項(xiàng)目完成服務(wù)地點(diǎn)：廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道松鶴大街2號(hào)清城區(qū)人民醫(yī)院新院區(qū)-第3頁(yè)-五、甲方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方的權(quán)利1對(duì)乙方提供的服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督。2對(duì)本合同標(biāo)的服務(wù)報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)。3根據(jù)市場(chǎng)需求和客戶需求對(duì)服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。（二）甲方的義務(wù)1為乙方提供必要的工作條件。2協(xié)調(diào)解決服務(wù)開展中出現(xiàn)的問題。3在更改服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用前提前通知乙方，以便達(dá)成雙方共識(shí)。六、乙方的權(quán)利和義務(wù)（一）乙方的權(quán)利1要求甲方為本合同標(biāo)的服務(wù)工作的開展提供必要的資料和便利。2要求甲方按本合同約定及時(shí)支付合同款項(xiàng)。（二）乙方的義務(wù)1在履行本合同書規(guī)定的義務(wù)期間，按甲方的指示進(jìn)行服務(wù)工作。2為本合同的服務(wù)內(nèi)容建立專項(xiàng)專業(yè)服務(wù)小組。3確保本合同服務(wù)小組的服務(wù)人員和負(fù)責(zé)人必須固定，如人員確需變更，須提前通知甲方，并經(jīng)甲方同意。4通過(guò)信息化建設(shè)提供真實(shí)有效的服務(wù)過(guò)程數(shù)據(jù)和評(píng)價(jià)信息等，接受甲方的考核管理，并不斷提升自身服務(wù)質(zhì)量。5不得將本合同委托的事項(xiàng)轉(zhuǎn)委托第三方。七、驗(yàn)收乙方在提交齊全的服務(wù)過(guò)程文件及自檢報(bào)告后的15個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)組織驗(yàn)收，服務(wù)驗(yàn)收合格的，甲方向乙方簽發(fā)《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；不合格的，甲方及時(shí)向乙方提出異議和投訴；若由于甲方原因在收到乙方提交的服務(wù)過(guò)程文件及自檢報(bào)告后15個(gè)工作日內(nèi)未組織驗(yàn)收則視為自動(dòng)驗(yàn)收通過(guò)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)由甲乙雙方根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行友好協(xié)商確定。八、違約責(zé)任1甲方逾期支付服務(wù)費(fèi)的，每逾期一天，甲方向乙方償付欠款總額千分之五的違約金，累計(jì)違約金總額不超過(guò)欠款總額的百分之五。2乙方所提供的服務(wù)不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)要求乙方在合理時(shí)間內(nèi)對(duì)服務(wù)進(jìn)行改進(jìn)，規(guī)定時(shí)間內(nèi)改進(jìn)結(jié)果無(wú)法得到甲方滿意時(shí)，乙方向甲方支付服務(wù)費(fèi)總值百分之五的違約金。3乙方逾期提供服務(wù)的，每逾期一天，乙方向甲方償付逾期提供服務(wù)部分費(fèi)用總額千分之五的違約金，累計(jì)違約金總額不超過(guò)逾期提供的服務(wù)部分費(fèi)用總額的百分之五。逾期提供服務(wù)超過(guò)十天，甲方有權(quán)終止合同。九、保密甲乙雙方在訂立合同、合同履約過(guò)程中，知悉的商業(yè)秘密或者其他應(yīng)當(dāng)保密的信息，不得泄露或者不正當(dāng)?shù)厥褂?；泄露、不正?dāng)?shù)厥褂迷撋虡I(yè)秘密或者信息，造成對(duì)方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。十、爭(zhēng)議處理因本合同引起的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。如果協(xié)商或調(diào)解不能解決爭(zhēng)議，則向采購(gòu)單位所在地或所在地上級(jí)的人民法院提交訴訟解決。十一、其他-第4頁(yè)-