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2024年財(cái)務(wù)管理情況內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目需求說明一、采購(gòu)單位名稱：重慶市沙坪壩區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱：2024年財(cái)務(wù)管理情況內(nèi)部審計(jì)三、服務(wù)內(nèi)容：對(duì)區(qū)疾病預(yù)防控制中心、中醫(yī)院、陳家橋醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院和小龍坎社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共5家單位2024年度財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行審計(jì)并形成審計(jì)報(bào)告。（各單位資產(chǎn)和收入情況見附件1、審計(jì)內(nèi)容見附件2）。四、投標(biāo)人資格條件：（一）持有財(cái)政部門頒發(fā)的有效的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，并通過重慶市財(cái)政局的存續(xù)條件檢查；（二）投標(biāo)人為分支機(jī)構(gòu)的，必須取得總所的授權(quán)書；會(huì)計(jì)師人數(shù)、從業(yè)人員、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)等相應(yīng)情況以分支機(jī)構(gòu)的情況為準(zhǔn)。屬同一法人主體的投標(biāo)人不能同時(shí)參與本項(xiàng)目報(bào)價(jià)，否則將以無效投標(biāo)處理；（三）注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)不少于5人（以截至2024年12月31日，投標(biāo)人注冊(cè)會(huì)計(jì)師證為準(zhǔn)）；（四）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；（五）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；（六）具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；（七）具有依法繳納稅收的良好記錄；（八）近三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄。五、合同簽訂時(shí)限：中選后5個(gè)工作日內(nèi)簽訂合同。六、完成時(shí)間：2025年10月20日前出具經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn)的審計(jì)報(bào)告。七、實(shí)施地點(diǎn)：區(qū)疾病預(yù)防控制中心、中醫(yī)院、陳家橋醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、小龍坎社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。八、項(xiàng)目限價(jià)：107800元（壹拾萬柒仟捌佰元整）。投標(biāo)報(bào)價(jià)為包干價(jià)，包括但不限于完成此項(xiàng)工作所需的人工費(fèi)、管理費(fèi)、差旅費(fèi)、稅金、合理利潤(rùn)等履行本服務(wù)所需的一切費(fèi)用。九、付款方式：出具正式審計(jì)報(bào)告后，服務(wù)方向被審計(jì)單位開具稅務(wù)發(fā)票，各單位于30日內(nèi)一次性支付審計(jì)費(fèi)用。十、選取方式：擇優(yōu)+競(jìng)價(jià)。十一、采購(gòu)單位聯(lián)系人：朱老師聯(lián)系電話：65464099附件：1各被審計(jì)單位資產(chǎn)和收入情況表22024年財(cái)務(wù)管理內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容2025年7月17日附件1：各被審計(jì)單位資產(chǎn)和收入情況表序號(hào)單位名稱審計(jì)范圍資產(chǎn)總額(萬元)收入總計(jì)(萬元)1重慶市沙坪壩區(qū)疾病預(yù)防控制中心202427,1858525,301522重慶市沙坪壩區(qū)中醫(yī)院202433,2905021,705603重慶市沙坪壩區(qū)陳家橋醫(yī)院202435,5174136,799344重慶市沙坪壩區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院202412,9277711,298505重慶市沙坪壩區(qū)小龍坎社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024907232,53457附件2：2024年財(cái)務(wù)管理內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容1制度建設(shè)和財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)情況檢查各單位是否制定相關(guān)財(cái)務(wù)制度，是否按照《重慶市沙坪壩區(qū)財(cái)政局關(guān)于規(guī)范行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)報(bào)銷有關(guān)事項(xiàng)的通知》（沙財(cái)政發(fā)〔2021〕7號(hào)）要求修訂完善。重點(diǎn)檢查經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)流程、報(bào)銷審核簽字流程、大額費(fèi)用支出決策流程，以及財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置、財(cái)務(wù)人員配備是否符合相關(guān)規(guī)定等。2會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范情況檢查各單位會(huì)計(jì)賬簿、憑證和會(huì)計(jì)核算、對(duì)賬、檔案管理情況；對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度、沙財(cái)政發(fā)〔2021〕7號(hào)文件和本單位財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查支出是否合規(guī)，財(cái)務(wù)憑證報(bào)銷簽字是否完整、規(guī)范，附件是否合理合規(guī)齊備，有無“白條”入賬，印刷、廣告、宣傳、影音制作等是否有樣單、成果等資料，餐費(fèi)、辦公用品采購(gòu)、培訓(xùn)、差旅、公務(wù)用車費(fèi)用等報(bào)銷是否符合標(biāo)準(zhǔn)、附件是否齊備、充分，電子發(fā)票電子檔是否單獨(dú)保存；抽查現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理等情況。3政府采購(gòu)執(zhí)行情況檢查各單位政府采購(gòu)項(xiàng)目納入預(yù)算管理情況、采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)批情況，政府采購(gòu)內(nèi)控制度建立情況、合同公示、備案、驗(yàn)收、支付的情況，以及政府購(gòu)買服務(wù)情況。重點(diǎn)抽查合同簽訂和公示、備案是否超期、支付是否及時(shí)、是否設(shè)置差別歧視條款、是否存在違規(guī)增收投標(biāo)或履約保證金，保證金未