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1項(xiàng)目名稱：公交集團(tuán)所屬單位負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及所屬單位內(nèi)部控制審計(jì)（南部、鳳筑、市租、巴驛、索道）比選單位：重慶市公共交通控股（集團(tuán)）有限公司2025年4月2重慶市公共交通控股(集團(tuán))有限公司所屬單位負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及所屬單位內(nèi)部控制審計(jì)（南部、鳳筑、市租、巴驛、索道）競(jìng)爭(zhēng)性比選文件本項(xiàng)目重慶市公共交通控股(集團(tuán))有限公司所屬單位負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及所屬單位內(nèi)部控制審計(jì)（南部分公司、鳳筑科技公司、市租公司、巴驛分公司、索道分公司）現(xiàn)已具備采購(gòu)條件，本項(xiàng)目決定采用競(jìng)爭(zhēng)性比選的方式進(jìn)行選擇，特邀請(qǐng)有資質(zhì)的單位參與競(jìng)爭(zhēng)性比選。一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容（一）標(biāo)段一一是對(duì)我司南部分公司原負(fù)責(zé)人張志2020年1月至2024年5月任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。二是對(duì)南部分公司2024年內(nèi)部控制體系建設(shè)及運(yùn)行有效性情況開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)。（二）標(biāo)段二一是對(duì)我司下屬子企業(yè)鳳筑科技公司原法定代表人王正江2022年9月至2024年8月任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。二是對(duì)鳳筑科技公司法定代表人秦渝2024年9月至2025年3月任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。三是對(duì)鳳筑科技公司2024年內(nèi)部控制體系建設(shè)及運(yùn)行有效性情況3開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)。（三）標(biāo)段三對(duì)我司下屬子企業(yè)市租公司原法定代表人雷霆2021年7月至2024年12月任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。（四）標(biāo)段四對(duì)我司巴驛站場(chǎng)分公司（含驛滿、龍頭寺、廣告）2024年內(nèi)部控制體系建設(shè)及運(yùn)行有效性情況開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)。（五）標(biāo)段五對(duì)我司索道分公司2024年7月至2025年6月內(nèi)部控制體系建設(shè)及運(yùn)行有效性情況開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)。備注：審計(jì)對(duì)象審計(jì)期間資產(chǎn)、收入情況聯(lián)系公交集團(tuán)審計(jì)室獲取。聯(lián)系電話：67629736二、審計(jì)服務(wù)主要內(nèi)容（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)方針政策、決策部署情況；2企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和效果情況；3重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策、執(zhí)行和效果情況；4企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的建立、健全和運(yùn)行情況，內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況；5企業(yè)財(cái)務(wù)的真實(shí)合法效益情況，風(fēng)險(xiǎn)管控情況，生態(tài)環(huán)境保護(hù)情況；6在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)4規(guī)定情況；7以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況；8其他需要審計(jì)的內(nèi)容。（二）內(nèi)部控制審計(jì)1內(nèi)部控制環(huán)境。評(píng)價(jià)以公司治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計(jì)、人力資源政策、企業(yè)文化在內(nèi)的內(nèi)部控制環(huán)境對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的影響。2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制目的設(shè)置的合理性，評(píng)價(jià)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范疇的全面性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的有效性和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的科學(xué)性。3控制活動(dòng)。評(píng)價(jià)企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果設(shè)置的內(nèi)部控制措施的科學(xué)性和控制效果的有效性。4內(nèi)部控制信息和溝通。評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)信息在收集、處理和傳遞程序的科學(xué)性，分析信息技術(shù)在內(nèi)部控制信息和溝通中所發(fā)揮作用的情況，判斷企業(yè)在反舞弊工作重點(diǎn)領(lǐng)域相關(guān)工作機(jī)制的有效性。5內(nèi)部監(jiān)督制度。分析企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和其他內(nèi)部機(jī)構(gòu)在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限情況，判斷企業(yè)實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督的程序、方法和目的要求的科學(xué)性，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制監(jiān)督制度的有效性。三、投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明1按照《重慶市會(huì)計(jì)師事務(wù)所服務(wù)計(jì)件收費(fèi)參考標(biāo)準(zhǔn)（2015年）》并結(jié)合項(xiàng)目前期市場(chǎng)詢價(jià)情況，標(biāo)段一報(bào)價(jià)不超過(guò)1875萬(wàn)