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1天寧牧業(yè)、華山牧業(yè)原主要負(fù)責(zé)人經(jīng)責(zé)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)選聘比選文件2025年3月2第一部分比選申請(qǐng)人須知一、比選人中墾牧乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱(chēng)“中墾牧乳業(yè)”或“我公司”）二、項(xiàng)目簡(jiǎn)介（一）項(xiàng)目名稱(chēng)天寧牧業(yè)、華山牧業(yè)原主要負(fù)責(zé)人經(jīng)責(zé)審計(jì)。（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)容和要求1審計(jì)對(duì)象中墾天寧牧業(yè)有限公司原法定代表人（含總經(jīng)理）賀鈺棟同志，中墾華山牧業(yè)有限公司原法定代表人（含總經(jīng)理）鄧清濤同志，任職期間為2021年12月至2025年2月，必要時(shí)進(jìn)行追溯或延伸。2審計(jì)范圍中墾天寧牧業(yè)有限公司，位于寧夏中寧縣；中墾華山牧業(yè)有限公司，位于陜西省渭南市大荔縣。3審計(jì)主要內(nèi)容（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)方針政策和決策部署，推動(dòng)單位可持續(xù)發(fā)展情況；（2）發(fā)展戰(zhàn)略的制定、執(zhí)行和效果情況；（3）治理結(jié)構(gòu)的建立、健全和運(yùn)行情況；（4）管理制度的健全和完善，特別是內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)3管理制度的制定和執(zhí)行情況，以及對(duì)下屬單位的監(jiān)管情況；（5）有關(guān)目標(biāo)責(zé)任制完成情況；（6）重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策程序的執(zhí)行情況及其效果；（7）重要經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的投資、建設(shè)、管理及效益情況；（8）財(cái)政、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益情況；（9）資產(chǎn)的管理及保值增值情況；（10）自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任的履行情況；（11）境外機(jī)構(gòu)、境外資產(chǎn)和境外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法和效益情況；（12）在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況；（13）以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況（14）其他需要審計(jì)的內(nèi)容。4審計(jì)報(bào)告出具時(shí)間中選人應(yīng)于接到比選人通知之日起3日內(nèi)進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，并于進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)之日起60日內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作，且應(yīng)于現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作結(jié)束之日起10日內(nèi)出具審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿。三、比選申請(qǐng)人資格（一）在中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)成立5年及以上（由有限責(zé)任制轉(zhuǎn)為特殊的普通合伙制或普通合伙制的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，延續(xù)轉(zhuǎn)制前的經(jīng)營(yíng)年限），且依法經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立并取得執(zhí)業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；4（二）2022年1月至2025年2月期間未因違法違規(guī)執(zhí)業(yè)受到行業(yè)主管部門(mén)處罰或懲戒；（三）未參與過(guò)中墾天寧牧業(yè)有限公司、中墾華山牧業(yè)有限公司2021年至今年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)或經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；（四）2022年至2024年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)出具無(wú)保留意見(jiàn)、且三年平均營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1000萬(wàn)元，截止比選文件送達(dá)截止日一個(gè)月內(nèi)具有10名（含）以上注冊(cè)會(huì)計(jì)師。（五）比選申請(qǐng)人能夠?yàn)閷徲?jì)項(xiàng)目配備優(yōu)質(zhì)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，本審計(jì)項(xiàng)目駐場(chǎng)審計(jì)人員需具備2名及以上注冊(cè)會(huì)計(jì)師（為其購(gòu)買(mǎi)社保），駐場(chǎng)主審2022年至2025年2月期間在比選申請(qǐng)人單位任職期間至少帶隊(duì)開(kāi)展過(guò)2次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)業(yè)務(wù)，每個(gè)被審計(jì)單位必須配備1名注冊(cè)會(huì)計(jì)師。（六）比選申請(qǐng)人之間不得存在直接或間接控制關(guān)系，或受同一單位共同控制。不滿(mǎn)足以上條件或不提供以上資料的比選申請(qǐng)人，我公司將廢除其比選響應(yīng)文件。四、比選響應(yīng)文件要求（一）商務(wù)標(biāo)文件實(shí)施本項(xiàng)目駐場(chǎng)審計(jì)人員情況，包含但不限于人員名單、人員職業(yè)資格等。（二）報(bào)價(jià)文件1本項(xiàng)目的報(bào)價(jià)貨幣為人民幣，比選申請(qǐng)人需按我公司提供的《比選響應(yīng)函》（見(jiàn)第四部分比選響應(yīng)文件格式）要