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-1-詢價(jià)采購(gòu)文件項(xiàng)目名稱：2025年重慶市巴南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)部審計(jì)采購(gòu)人：重慶市巴南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2025年8月-2-2025年重慶市巴南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)部審計(jì)詢價(jià)采購(gòu)文件一、詢價(jià)采購(gòu)需求項(xiàng)目名稱采購(gòu)最高限價(jià)(萬(wàn)元)資金來(lái)源備注2025年重慶市巴南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)部審計(jì)1500財(cái)政預(yù)算安排資金二、供應(yīng)商資格條件供應(yīng)商是指向采購(gòu)人提供貨物、工程或者服務(wù)的法人、其他組織或者自然人。合格的供應(yīng)商應(yīng)首先符合政府采購(gòu)法第二十二條規(guī)定的基本條件，同時(shí)符合根據(jù)該項(xiàng)目特殊要求設(shè)置的特定資格條件。（一）一般資格條件1具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；2具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；3具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；4具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；5參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄；6法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。（二）特定資格條件1須具有省級(jí)財(cái)政部門頒發(fā)的會(huì)計(jì)師（審計(jì)師）事務(wù)所執(zhí)業(yè)-3-證書。2近五年內(nèi)承接過(guò)市或區(qū)縣政府機(jī)構(gòu)委托審計(jì)社保基金相關(guān)檢查項(xiàng)目，需由曾經(jīng)擔(dān)任過(guò)相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)驗(yàn)的人員負(fù)責(zé)本次審計(jì)項(xiàng)目。三、采購(gòu)服務(wù)內(nèi)容重慶市巴南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局依據(jù)政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，就2025年重慶市巴南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)部審計(jì)，在重慶市網(wǎng)上中介服務(wù)超市通過(guò)“擇優(yōu)+直選”的方式確定供應(yīng)商，擇優(yōu)環(huán)節(jié)采取“綜合評(píng)分法”方式開展評(píng)審。（一）項(xiàng)目名稱2025年重慶市巴南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)部審計(jì)（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)容1養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦及基金風(fēng)險(xiǎn)防控情況（包括經(jīng)辦規(guī)程、內(nèi)控制度、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、征繳發(fā)放、業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)融合管理、審核審批制度等），重點(diǎn)檢查內(nèi)容包括但不限于以下：（1）養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核定、發(fā)放情況：養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人是否符合養(yǎng)老保險(xiǎn)參保及待遇領(lǐng)取資格；待遇資格認(rèn)證管理是否合規(guī)；是否按規(guī)定足額繳納了養(yǎng)老保險(xiǎn)；養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取的金額是否準(zhǔn)確；待遇發(fā)放內(nèi)部控制制度是否健全；是否存在重復(fù)領(lǐng)待、死亡冒領(lǐng)、“假人”騙領(lǐng)、服刑人員違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老金等情況（2）業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況：經(jīng)辦機(jī)構(gòu)在養(yǎng)老保險(xiǎn)參保和退休業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，是否按照相關(guān)的流程及授權(quán)要求進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理（3）養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理情況：是否存在擠占、截留、挪用或違規(guī)動(dòng)用養(yǎng)老保險(xiǎn)基金現(xiàn)象；是否從養(yǎng)老保險(xiǎn)基金中提取其他-4-費(fèi)用；是否將不符合國(guó)家和市政策規(guī)定的人員、待遇項(xiàng)目納入養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付范圍（4）財(cái)務(wù)管理情況：財(cái)務(wù)管理是否存在不合規(guī)問(wèn)題（5）信息系統(tǒng)管理情況：經(jīng)辦崗位權(quán)限管理，是否存在受理、審核、審批等崗位不兼容情況；是否存在高風(fēng)險(xiǎn)崗位使用編外人員情況；對(duì)非工作時(shí)間段操作高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的管理和監(jiān)控是否到位（6）檔案管理情況（7）合作銀行協(xié)議管理情況審計(jì)年度：2024年全年，問(wèn)題涉及以前年度的，可追溯以前。2失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦及基金風(fēng)險(xiǎn)防控情況，重點(diǎn)檢查內(nèi)容包括但不限于以下：（1）失業(yè)保險(xiǎn)待遇申請(qǐng)、領(lǐng)取是否符合政策規(guī)定，重點(diǎn)核查是否存在違規(guī)發(fā)放、領(lǐng)取待遇等情況（2）是否將不符合國(guó)家和市政策規(guī)定的人員納入基金支付范圍（3）有無(wú)擠占、截留、挪用或違規(guī)動(dòng)用失業(yè)保險(xiǎn)基金的行為（4）其他單位和個(gè)人騙取失業(yè)保險(xiǎn)基金情形（5）業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管理是否存在不規(guī)范、不合規(guī)問(wèn)題（6）信息系統(tǒng)管理情況：經(jīng)辦崗位權(quán)限管理，是否存在受理、審核、審批等崗位不兼容情況；是否存在高風(fēng)險(xiǎn)崗位使用編外人員情況；對(duì)非工作時(shí)間段操作高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的管理和監(jiān)控是否