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第三章技術、服務及其他要求（注：本章的技術、服務及其他要求中，帶“★”的要求為實質性要求。采購人、代理機構應當根據項目實際要求合理設定，并在第五章符合性審查中明確響應要求。）31采購內容采購包1：采購包預算金額（元）:778,00000采購包最高限價（元）:778,00000序號采購品目名稱標的名稱數量(計量單位)標的金額（元）所屬行業(yè)是否涉及核心產品是否涉及采購進口產品是否涉及強制采購節(jié)能產品是否涉及優(yōu)先采購節(jié)能產品是否涉及優(yōu)先采購環(huán)境標志產品1C23030000審計服務2025年教育系統(tǒng)內部審計服務100（項）778,00000租賃和商務服務業(yè)否否否否否報價要求采購包1：序號報價內容數量（計量單位）最高限價價款形式報價說明12025年教育系統(tǒng)內部審計服務100（項）778,00000總價報價為完成本項目的固定總價，稅金和保險等費用以及采購文件規(guī)定的其他費用均應包含在報價中?！镒ⅲ翰少彴婕安少徹浳锏?，投標人響應產品應當明確品牌和規(guī)格型號并指向唯一產品，不能指向唯一產品的，應通過報價表唯一產品說明欄補充說明。本項目涉及核心產品：采購包1：序號采購品目名稱標的名稱產品名稱不涉及注：涉及核心產品的，具體評審規(guī)定見第五章。本項目涉及采購進口產品：采購包1：序號采購品目名稱標的名稱產品名稱不涉及★注：不涉及采購進口產品時，投標人不得提供進口產品進行響應；涉及采購進口產品時，如國產產品滿足采購需求，也-第15頁-可提供國產產品進行響應。本項目涉及強制采購節(jié)能產品：采購包1：序號采購品目名稱標的名稱產品名稱不涉及★注：響應產品屬于《節(jié)能產品政府采購品目清單》中政府強制采購的產品，投標人應當提供由國家確定的認證機構出具的、處于有效期之內的節(jié)能產品認證證書的原件掃描件或“全國認證認可信息公共服務平臺”（http://cxcncacn）的認證信息截圖，否則作無效投標處理。具體要求詳見第五章符合性審查表。本項目涉及優(yōu)先采購節(jié)能產品：采購包1：序號采購品目名稱標的名稱產品名稱不涉及注：響應產品屬于《節(jié)能產品政府采購品目清單》中優(yōu)先采購的產品，投標人提供由國家確定的認證機構出具的、處于有效期之內的節(jié)能產品認證證書的原件掃描件或“全國認證認可信息公共服務平臺”（http://cxcncacn）的認證信息截圖，可以享受優(yōu)先采購政策。具體要求詳見第五章規(guī)定。本項目涉及優(yōu)先采購環(huán)境標志產品：采購包1：序號采購品目名稱標的名稱產品名稱不涉及注：響應產品屬于《環(huán)境標志產品政府采購品目清單》中的產品，投標人提供由國家確定的認證機構出具的、處于有效期之內的環(huán)境標志產品認證證書的原件掃描件或“全國認證認可信息公共服務平臺”（http://cxcncacn）的認證信息截圖，可以享受優(yōu)先采購政策。具體要求詳見第五章規(guī)定。32技術要求采購包1：標的名稱：2025年教育系統(tǒng)內部審計服務序號符號標識技術要求名稱技術參數與性能指標-第16頁-1★服務內容1、審查學校公用經費使用情況：（1）餐費的合規(guī)性審查；差旅費的合規(guī)性審查；會議費的合規(guī)性審查；培訓費的合規(guī)性審查；辦公費的合規(guī)性審查；查詢是否公用經費用于支付人員經費；其他費用是否嚴格遵守國家及上級主管部門有關財務規(guī)章。2、審查重大經濟決策行為及政府采購：（1）學校重大經濟行為是否經校班子集體研究討論決定；屬政府采購目錄的物品是否實行政府采購，程序是否合法、手續(xù)是否完備。（2）對學校的采購管理及執(zhí)行進行檢查和評估，揭示風險，提出建議和改善措施，審計內容包括：采購管理及內部控制制度是否有效和完善；采購計劃、采購預算、采購招標是否制定了完整的業(yè)務流程并執(zhí)行良好；對采購主要業(yè)務環(huán)境、主要業(yè)務環(huán)節(jié)(合同對方主體資格和履約能力的確認、招標、評標、詢價、合同管理、采購驗收、結算付款以及物資采購期后事項等)的管理、控制是否完善。3、審查財務內控及財務核算情況：（1）審查財務管理制度和內控制度是否健全；審查會計核算是否滿足政府會計制度/準則要求。（2）內部控制制度的建立和各項管理辦法執(zhí)行的有效性重點檢查各項內控制度和各項管理辦法是否完善，執(zhí)行是否得力，有無明顯管理漏洞。（3）審查學校發(fā)展規(guī)劃是否明確，規(guī)劃實施是否到位，內部機構設計是否科學，會計與信息系統(tǒng)建設是否到位；檢查學校內部控制關鍵崗位（預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、采購業(yè)務管理、合同管理、資產管理等重要崗位）的職責權限是否明確，關鍵崗位人員道德教育及業(yè)務培訓是否到位；是否建立健全關鍵崗位人員退出機制、考核獎懲機制；是否建立健全各級單位支出的內部審批權限、程序、責任和相關控制措施，重大財務決策、重要項目資金安排和大額資金使用是否實施集體決策。4、審查固定資產管理、使用和處置情況：（1）審查資產登記是否齊全，是否按規(guī)定對資產進行折舊及賬務處理；審查是否建有資產臺賬，資產明細賬；審查資產購置、使用、處置是否符合資產管理要求。（2）審查各項凈資產是否按不同性質分別管理，核算是否正確、合規(guī)；財政撥款結轉和結余資金、非財政撥款結轉和結余資金的使用及會計處理是否準確、合規(guī)；各項專用基金的設置是否符合有關規(guī)定，是否及時足額到位；是否設置專門賬戶進行管理，會計核算是否合規(guī)；收支結余的會計處理是否符合規(guī)定，會計核算、計提比例是否合規(guī)；經營收支結余是否單獨反映，會計處理是否合規(guī)，結余分配是否符合國家的有關規(guī)定。5、審查建設項目和政策采購管理情況：（1）查詢大額維修改造及項目建設是否有相應的審批流程；大額維修改造及項目建設是否有詢價或比選招投標流程；支付資金原始附件是否齊全；分析是否存在化整為零的情況；是否有驗收；查看采購手續(xù)是否完備、程序是否合法；查看物資采購的收發(fā)存情況；牽涉服務采購的需查看成果資料。6、各年度校園餐管理審核：對2022年度、2023年度、2024年度、2025年度校園餐明細賬建立、核算規(guī)范性、資金使用規(guī)范性、收費管理合規(guī)性、供餐模式合規(guī)性等方面進行審核。-第17頁-2★服務要求1、審核方式：結合財務審計（查賬、憑證審查）、業(yè)務審計（實地檢查食堂、訪談師生）、數據分析（比對餐標與食材采購數據）等方式。2、服務須符合國家相關標準、行業(yè)標準、規(guī)范：《中華人民共和國審計法》；《中華人民共和國審計法實施條例》；《中華人民共和國國家審計準則》；《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則》及其他行業(yè)相關規(guī)范、標準。如有最新規(guī)范、標準按最新的執(zhí)行。3、成果要求：審核完成后出具問題整改臺賬，輔導整改操作，對整改的內容及時進行復審，每月統(tǒng)計整改情況向采購人匯報，直到全部整改完成。按各學校各年度分別出具蓋章版審計報告紙質文檔3套、電子文檔1套。4、保密要求：中標人應嚴格遵守國家保密規(guī)定，不得向外泄露技術服務成果及相關信息，不利用服務工作獲取的信息牟取利益或用于其他與技術服務工作無關的任何事項（需提供承諾函）。5、本項目服務過程中所產生的食宿、交通費等一切費用均由中標人自行承擔，所需的相關設施設備、用具、交通等均由中標人自行配備。項目實施過程中發(fā)生的人身安全、財產安全等所有安全責任均由中標人自行承擔（需提供承諾函）。33服務要求331服務內容要求采購包1：序號符號標識服務要求名稱服務要求內容1其他要求1、投標人根據本項目情況提供項目實施方案，內容包括：項目重點與難點分析；編制理念及原則；報告編制要求；人員配置及職責；項目實施進度計劃；項目保密措施；服務人員工作紀律管理制度。2、投標人根據本項目情況提供服務保障方案，內容包括：服務計劃及保障措施；服務質量保障方案；審計過程溝通措施；審計報告自檢方案；質量風險控制措施。3、投標人根據本項目情況提供后續(xù)服務方案，內容包括：審計整改指導方案；后續(xù)響應時間承諾及售后服務團隊配置；后續(xù)服務技術保障措施。4、為保證服務質量投標人需為本項目配備專業(yè)團隊，包含：本項目負責人、技術負責人、團隊其他成員等，并具備完成類似項目履約經驗。332商務要求采購包1：序號符號標識商務要求名稱商務要求內容1★服務期限合同簽訂后90日內完成2★服務地點達州東部經開區(qū)3★驗收、交付標準和方法按國家有關規(guī)定、招標文件的服務要求、中標人的投標文件及承諾以及合同約定標準及《財政部關于進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導意見》〔2016〕205號文件規(guī)定進行驗收。-第18頁-