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成交清單-A包序號名稱服務(wù)范圍服務(wù)要求服務(wù)時間服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)報價1學(xué)院內(nèi)部控制手冊匯編梳理并完善學(xué)校內(nèi)部控制制度和流程體系，確立主要崗位職責(zé)，形成內(nèi)部控制手冊匯編（含預(yù)算管理、收支管理、采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理、債務(wù)管理、對外合作管理、科研管理、財政專項項目管理、教育基金會管理）。全面規(guī)范學(xué)校內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動，建立對應(yīng)的流程圖或流程說明，細(xì)化關(guān)鍵崗位職責(zé)，夯實學(xué)校各項基礎(chǔ)工作，提高學(xué)校運行效率，提升高等學(xué)校內(nèi)部治理能力和水平。自合同簽訂之日起90個工作日內(nèi)完成服務(wù)內(nèi)容。對單位層面和11個業(yè)務(wù)層面（預(yù)算管理、收支管理、采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理、債務(wù)管理、對外合作管理、科研管理、財政專項項目管理、教育基金會管理）內(nèi)部控制現(xiàn)狀進(jìn)行整體分析和細(xì)致梳理，搭建內(nèi)部控制流程框架，明確內(nèi)部控制體系建設(shè)涉及的經(jīng)濟(jì)、業(yè)務(wù)和管理事項，在依法合規(guī)的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)校實際情況，改進(jìn)和優(yōu)化內(nèi)控流程，建立對應(yīng)的流程圖或流程說明，細(xì)化關(guān)鍵崗位職責(zé)，規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動管理，提高學(xué)院運行效率，提升學(xué)校治理水平，切實取得內(nèi)部控制建設(shè)實效。30000元2內(nèi)部控制管理制度手冊匯編梳理并完善學(xué)校內(nèi)部控制制度和流程體系，確立主要崗位職責(zé)，形成學(xué)院內(nèi)部控制管理制度手冊匯編（含預(yù)算管理、收支管理、采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理、債務(wù)管理、對外合作管理、科研管理、財政專項項目管理、教育基金會管理）。全面規(guī)范學(xué)校內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動，建立對應(yīng)的流程圖或流程說明，細(xì)化關(guān)鍵崗位職責(zé)，夯實學(xué)校各項基礎(chǔ)工作，提高學(xué)校運行效率，提升高等學(xué)校內(nèi)部治理能力和水平。自合同簽訂之日起90個工作日內(nèi)完成服務(wù)內(nèi)容。全面收集梳理單位層面和11個業(yè)務(wù)層面（預(yù)算管理、收支管理、采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理、債務(wù)管理、對外合作管理、科研管理、財政專項項目管理、教育基金會管理）相關(guān)的制度文件，依據(jù)最新的法規(guī)政策以及學(xué)院的發(fā)展戰(zhàn)略和實際管理需求，對現(xiàn)有制度進(jìn)行有效性評估，分析制度的設(shè)計和執(zhí)行現(xiàn)狀，提出完善內(nèi)控制度的相關(guān)建議，設(shè)計科學(xué)合理的內(nèi)部控制管理制度手冊框架，將梳理后的現(xiàn)行有效制度、修訂后的制度以及新增制度按照手冊框架進(jìn)行有序編排。30000元3編制2024年度內(nèi)控報告完成學(xué)校2024年度內(nèi)部控制報告的編制工作。全面總結(jié)學(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)與運行情況，客觀反映取得的成效、存在的問題及改進(jìn)措施，為學(xué)校管理層決策和上級部門監(jiān)管提供詳實可靠的數(shù)據(jù)支撐。2025年5月中旬前完成。根據(jù)財政部門和上級主管部門的要求，在內(nèi)控報告填報系統(tǒng)填報相關(guān)信息、收集并上傳相關(guān)佐證材料，及時、完整、準(zhǔn)確報送內(nèi)部控制報告，加強內(nèi)部控制報告審核工作，提高內(nèi)部控制報告質(zhì)量。10000元4內(nèi)控風(fēng)險評估（含風(fēng)險排查）開展風(fēng)險評估（含風(fēng)險排查），明確風(fēng)險點，分析風(fēng)險發(fā)生可能性和風(fēng)險影響程度，制定相應(yīng)風(fēng)險管理和控制策略，形成書面風(fēng)險評估報告，確保學(xué)校內(nèi)部控制體系的有效性和可靠性，減少和防范風(fēng)險對高校的負(fù)面影響。基于學(xué)院的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、管理流程以及相關(guān)法規(guī)政策要求，設(shè)計科學(xué)合理、全面系統(tǒng)的內(nèi)控風(fēng)險評估方案，針對確定的評估范圍，通過多種渠道全面收集風(fēng)險信息，運用風(fēng)險識別工具和方法，對收集到的信息進(jìn)行梳理和分析，準(zhǔn)確識別風(fēng)險、梳理風(fēng)險清單并對風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行量化評估，確定風(fēng)險排序，提出風(fēng)險應(yīng)對策略，編制內(nèi)控風(fēng)險評估報告。自合同簽訂之日起90個工作日內(nèi)完成服務(wù)內(nèi)容?；趯W(xué)院的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、管理流程以及相關(guān)法規(guī)政策要求，設(shè)計科學(xué)合理、全面系統(tǒng)的內(nèi)控風(fēng)險評估方案，針對確定的評估范圍，通過多種渠道全面收集風(fēng)險信息，運用風(fēng)險識別工具和方法，對收集到的信息進(jìn)行梳理和分析，準(zhǔn)確識別風(fēng)險、梳理風(fēng)險清單并對風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行量化評估，確定風(fēng)險排序，提出風(fēng)險應(yīng)對策略，編制內(nèi)控風(fēng)險評估報告。14700元業(yè)績-A包采購單位名稱項目名稱山東省濰坊商業(yè)學(xué)校內(nèi)控咨詢服務(wù)采購濟(jì)南職業(yè)學(xué)院濟(jì)南職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)項目山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制及管理制度手冊更新修訂服務(wù)山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院內(nèi)控咨詢服務(wù)山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校（臨沂校區(qū)）山東醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2025年內(nèi)控咨詢（臨沂校區(qū)）山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)服務(wù)項目