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1武漢市東西湖區(qū)政府采購采購需求文件計劃編號：420112-2025-01613項目名稱：網(wǎng)安基地PPP項目竣工財務決算審計采購人：武漢市東西湖區(qū)住房和城市更新局代理機構(gòu)：湖北名達工程咨詢有限責任公司2025年6月2第一部分供應商資格要求（一）基本資格要求：1滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定，即：（1）具有獨立承擔民事責任的能力；（2）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；（3）具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力；（4）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；（5）參加政府采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄；（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。2供應商單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人，不得參加同一合同項下的政府采購活動。3為本采購項目提供整體設計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務的，不得再參加本項目的其他招標采購活動。4未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單，未被列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。5、本項目不接受聯(lián)合體投標，執(zhí)行過程中不允許轉(zhuǎn)包、分包。（二）本項目的特定資格要求：（1）投標人須具備相關行政主管部門頒發(fā)的《會計師事務所執(zhí)業(yè)證書》且經(jīng)發(fā)證部門審驗合格并在有效期內(nèi)。（2）如分公司、分支機構(gòu)或分所參與投標，須提供總公司、總機構(gòu)或總所出具的唯一授權(quán)書。（3）擬派項目經(jīng)理具有年檢合格有效的注冊會計師證書，且注冊于投標單位。（三）落實政府采購政策需滿足的資格要求：本項目專門面向中小微企業(yè)采購，供應商應為中小微企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位。3第二部分項目服務要求注：文件中標“★”的條款均為實質(zhì)性條款要求，投標人應按文件要求逐項寫明所響應內(nèi)容，否則其投標按照無效投標處理。全文中出現(xiàn)與此條要求不一致的，以此條為準。一、項目分包及采購預算本項目共分為3個采購包，其中，包1采購預算金額為33675萬元；包2采購預算金額為7949萬元；包3采購預算金額為8376萬元。二、服務清單（單位：萬元）序號采購包子項目名稱包內(nèi)預估總投規(guī)范取費（03%）采購預算上限1包1展示中心項目52065062*2網(wǎng)絡安全學院3培訓中心4人才社區(qū)（B地塊）工程5包2外環(huán)路道路排水工程9698*96塔西路道路排水及管廊工程7內(nèi)環(huán)路道路排水及管廊工程8縱一路道路排水工程9支二路道路排水工程10支四路道路排水工程11支五路道路排水工程12杜公湖濕地公園13包3規(guī)劃一路道路排水工程102*37614徑吳路道路排水工程15三店北二路道路排水工程16公園路道路排水工程17三店南路道路排水工程18賓城路道路排水工程19銀潭路道路改造工程20核心區(qū)綠化景觀工程總計719819062159465004三、項目概述及簡介根據(jù)《基本建設財務規(guī)則》（財政部令第81號）、《湖北省政府投資項目竣工結(jié)算和財務決算管理實施辦法（試行）》、《湖北省財政廳關于加快推進政府投資項目竣工財務決算工作的意見》（鄂財建發(fā)[2024]66號）和《區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)東西湖區(qū)政府投資項目內(nèi)部審計指導意見的通知》相關文件精神，2024年，按照區(qū)財政局關于加快辦理“兩算”工作的要求，我局加大了“兩算”、特別是竣工財務決算工作的推進。本次招標為網(wǎng)安基地PPP項目竣工財務決算審計。根據(jù)《基本建設項目竣工財務決算管理暫行辦法》（財建〔2016〕503號）、《湖北省政府投資項目竣工結(jié)算和財務決算管理實施辦法（試行）》、《東西湖區(qū)政府投資項目內(nèi)部審計指導意見》等文件要求，包含但不限于從履行基本建設程序情況、概算編制及執(zhí)行情況、招投標制度執(zhí)行情況、合同執(zhí)行情況、工程質(zhì)量及安全管理情況、建設資金來源和使用情況、工程造價管理情況、內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況、環(huán)境保護情況、建設項目財務管理和項目效益情況等法律、法規(guī)規(guī)定應當審計的其他內(nèi)容方面，按時出具財務竣工決算報表等結(jié)果，并完成竣工決算審計報告。四、技術、服務要求竣工財務決算審計內(nèi)容，包含但不限于：（1）基本建設程序執(zhí)行情況審計建設單位是否按照規(guī)定的要求和先后順序完成了所有的審批環(huán)節(jié)。重點關注建設項目審批程序是否合法，項目建設規(guī)劃、可行性研究報告、建設開工許可、竣工驗收等手續(xù)是否完備，是否存在未批先建以及“邊勘察、邊設計、邊施工”的“三邊”工程等問題。（2）概算編制和執(zhí)行情況審計建設項目概算編制的合理性及概算執(zhí)行的嚴肅性。重點關注項目是否存在“報小建大”、“報大建小”的問題，是否存在設計單位設計不合理、概算編制漏項等問題；關注有無建設單位擅自擴大建設規(guī)模、改變項目建設內(nèi)容、提高建設標準等問題。（3）執(zhí)行招投標制度及管理情況審計招投標和工程承發(fā)包情況，檢查建設項目勘察、設計、施工、監(jiān)理、采購、供貨等方面執(zhí)行招投標制度程序及結(jié)果的合法合規(guī)性。重點關注是否存在以下方面的