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1采購需求一、項目概況1、項目名稱：海南省兒童青少年心理健康醫(yī)學(xué)中心項目全過程跟蹤審計(包含全過程造價跟蹤審計和全過程財務(wù)跟蹤審計)2、采購方式：院內(nèi)比選3、采購控制價：￥7300000元，超出招標(biāo)控制價視為無效響應(yīng)。4項目內(nèi)容及規(guī)模：本項目擬改造一棟地上三層，地下一層的海南省兒童青少年心理健康醫(yī)學(xué)中心。該項目建筑原名為靈龍大廈，現(xiàn)擬改建為海南省兒童青少年心理健康醫(yī)學(xué)中心。項目總建筑面積為5431平方米，其中地上3層，建筑面積3240平方米，地下1層，建筑面積為2191平方米。項目建設(shè)內(nèi)容包括改造修繕加固工程、室內(nèi)裝修工程、水電及電梯安裝工程及配套的室外道路、綠化工程等。根據(jù)醫(yī)院實際的業(yè)務(wù)需求，醫(yī)院預(yù)計配備醫(yī)療業(yè)務(wù)用房、心理咨詢、治療、評估用房，科研業(yè)務(wù)用房、宣教業(yè)務(wù)用房、物資儲備用房、數(shù)字療法設(shè)備用房，地下車庫等，同步實施必要的設(shè)備購置。5、建設(shè)地點：海南省?？谑旋埨ツ下?4號，位于省安寧醫(yī)院東邊距離醫(yī)院100米左右，項目主入口直通龍昆南路，左側(cè)貼近中國城和麗楓酒店，右側(cè)貼近城西橫路。6、采購范圍：海南省兒童青少年心理健康醫(yī)學(xué)中心項目全過程跟蹤審計(包含全過程造價跟蹤審計和全過程財務(wù)跟蹤審計)具體以委托合同為準(zhǔn)。7、質(zhì)量要求：符合現(xiàn)行國家相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。8、合同履行期限：自合同簽訂之日起至項目竣工驗收合格、完成并出具完整跟蹤審計報告，移交相關(guān)資料至采購人。9、本項目接受聯(lián)合體投標(biāo)。二、服務(wù)范圍1、全過程造價跟蹤審計服務(wù)范圍主要是海南省兒童青少年心理健康醫(yī)學(xué)中心項目自施工開始到竣工結(jié)算全過程的造價審計，具體內(nèi)容（包括但不限于）：（1）制定全過程工程造價控制的實施細(xì)則，確定全過程工程控制目標(biāo)；制訂跟蹤審計實施方案，確定跟蹤審計要求及重點、方案、措施等；參與各方組織的關(guān)于工程造價控制的工作會議。（2）對項目自啟動至進(jìn)場前的立項審批、概算審批、招投標(biāo)及合同簽訂合同履行和預(yù)算、工程進(jìn)度與付款及項目成本管控等進(jìn)行全面審核并提出審查意見。2（3）對本項目各項基本建設(shè)程序進(jìn)行管理審計，審核本項目各項規(guī)章制度的完善性、合法性和合規(guī)性。（4）設(shè)計變更的審計。主要是審計重大變更洽商單的內(nèi)容、變更程序是否符合規(guī)定，簽認(rèn)手續(xù)是否合法、完備；重大設(shè)計變更處理辦法是否符合相關(guān)規(guī)定；重大設(shè)計變更增減內(nèi)容的真實性、合理性以及是否符合相關(guān)規(guī)定，審查有無概算外項目和提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模的問題。（5）隱蔽工程的審計。對于主要隱蔽工程，建設(shè)項目相關(guān)單位應(yīng)在工程隱蔽之前告知跟蹤審計單位，進(jìn)行必要的檢查，重點關(guān)注其真實性以及是否按設(shè)計規(guī)范、設(shè)計要求完成。（6）與工程造價相關(guān)的文字記錄資料的真實、合法、必要性審查。主要審查簽證、索賠、主材及設(shè)備批價、施工方案、原地貌場地標(biāo)高測量情況、及人、材、機(jī)使用狀況、運距情況、措施費發(fā)生情況等的合理性、真實性、必須性。要求建設(shè)單位提供工程施工實際情況記錄日記、簽證單、索賠處理報告、批價單、施工方案、原地貌場地標(biāo)高測量記錄等。（7）對工程進(jìn)度款支付的審查。主要對工程進(jìn)度款支付管理流程及手續(xù)的審核、與實際工程進(jìn)度同步的審核、與合同等有關(guān)規(guī)定的一致性審核。（8）參與設(shè)備、材料的詢價和比價工作，審核材料（設(shè)備）認(rèn)值認(rèn)價單的真實性、合理性。（9）審核洽商變更、施工圖紙與招標(biāo)圖紙差異、暫定數(shù)量、暫定單價調(diào)整暫定金額、甲供材料、索賠金額等,審核該合同的最終結(jié)算金額,編制審核意見。（10）參加與工程造價控制有關(guān)的工程會議。（11）提供涉及造價信息與造價控制相關(guān)的其他咨詢服務(wù)。（12）審計各項制度的執(zhí)行情況。（13）審查有無重大質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)損失。（14）負(fù)責(zé)本項目竣工結(jié)算審核。3（15）負(fù)責(zé)本項目工程量預(yù)算清單審核。（16）根據(jù)項目實際情況，定期或不定期對現(xiàn)場實際施工情況進(jìn)行取證，并出具取證單。（17）出具最終審計報告。2、全過程財務(wù)跟蹤審計服務(wù)范圍主要是海南省安寧醫(yī)院精神障礙患者康復(fù)樓項目自施工開始到竣工結(jié)算全過程的財務(wù)審計，具體內(nèi)容（包括但不限于）：（1）財務(wù)審計：審查財務(wù)報表、會計核算、概算執(zhí)行、款項支付、內(nèi)控機(jī)制和關(guān)聯(lián)交易情況，以及工程竣工財務(wù)決算等與財務(wù)相關(guān)的審計工作。（2）管理制度評審：評審資金管理制度、財務(wù)管理制度，八項費用管理等相關(guān)的內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況等等與財務(wù)相關(guān)的管理制度評審工作。三、其它要求1、審計項目參與人員在符合資格條件情況下，未經(jīng)招標(biāo)人書面同意，審計期間不得更換。（提供承諾書并加蓋單位公章）2、中標(biāo)人必須在項目現(xiàn)場設(shè)立固定辦公場所，并按合同約定配備駐項目現(xiàn)場工作人員，食宿等費用自理。（提供承諾書并加蓋單位公章）3、中標(biāo)人與采購人簽訂合同后，凡接觸此項目有關(guān)資料不得外傳，保密期限為竣工驗收后不少于壹年（具體保密條款在合同中約定），如有違反，中標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。4、報價為因執(zhí)行本項目所產(chǎn)生的一切費用的包干總價。如以聯(lián)合體形式參與投標(biāo)的，聯(lián)合體各方收費比例分成由聯(lián)合體雙方自行協(xié)商確定，并報價明細(xì)表里體現(xiàn)。5、審計方須對項目進(jìn)行全面、細(xì)致和專業(yè)的審計，重點查證并識別項目中可能存在的所有審計風(fēng)險點，審計報告將作為項目合規(guī)性及風(fēng)險狀況的重要依據(jù)。如審計方在審計過程中因故意或重大過失未能充分識別并報告合同約定的審計范圍內(nèi)的任一重要風(fēng)險點，且該未識別風(fēng)險點在后續(xù)被上級部門或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)并導(dǎo)致院方遭受經(jīng)濟(jì)損失、行政處罰、法律訴訟或其他4不利后果的，審計方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、合同付款約定1、合同簽訂后咨詢?nèi)诉M(jìn)場駐點，提供審計工作實施方案支付合同總價的30%；2、項目竣工驗收后提供相應(yīng)的工作成果支付合同總價的50%；3、在正式出具審計報告（含項目竣工結(jié)算審核及項目竣工財務(wù)結(jié)算審計），經(jīng)政府主管部門審核批復(fù)項目最終竣工財務(wù)決算審計報告后支付合同總價20%。