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常德市消防救援支隊機關(guān)2025年第2批次電腦耗材及辦公設備維修采購需求一、項目概況（一）項目內(nèi)容：為常德市消防支隊機關(guān)提供2025年第2批次電腦耗材及辦公設備維修供應服務。電腦耗材及辦公設備維修供貨品目和數(shù)量以采購人實際需求為準。（二）項目預算：人民幣986萬元。（三）需求計劃：見附表。預估數(shù)量系采購人根據(jù)以往批次使用的電腦耗材及辦公設備維修種類與數(shù)量測算。供應商可根據(jù)此預估數(shù)量報價，報價總金額不得超過項目預算。結(jié)算以服務期內(nèi)實際配送品種和數(shù)量為準。（四）技術(shù)要求1所投產(chǎn)品必須承諾原裝正品未拆封，成交供應商提供的貨物品牌、規(guī)格型號在成交后必須報我方同意，必須產(chǎn)品要求一致，不接受替代品牌的產(chǎn)品，因產(chǎn)品品牌、型號、質(zhì)量問題造成的一切后果均由供應商承擔。2需求方各部門在使用辦公電腦耗材過程中如因產(chǎn)品質(zhì)量導致的設備損壞，責任由成交供應商負責。3本次提供的產(chǎn)品和更換的配件如涉及到相應設備的技術(shù)服務及質(zhì)保售后服務，應免費提供。（五）報價要求供應商應當對照采購計劃所列全部貨物品種，分別對單個品種貨物的單價、預估數(shù)量總價及全部貨物預估數(shù)量總價進行報價。報價包含運輸、保險、稅費、搬運等費用。1單個品種貨物單價：按采購計劃表所列計量單位進行報價。2單個品種貨物預估數(shù)量總價：該品種單價*該品種預估數(shù)量。預估數(shù)量系采購方根據(jù)支隊機關(guān)范圍內(nèi)使用的電腦耗材數(shù)量測算，供應商可根據(jù)該估算數(shù)量進行報價。該預估數(shù)量不代表2025年第2批次實際采購數(shù)量，最終以實際配送品種及數(shù)量結(jié)算。3全部貨物總價：各單個品種貨物預估數(shù)量總價之和，不超過本項目預算（986萬元）。（六）配送要求結(jié)合支隊機關(guān)的實際情況，為保證本單位電腦耗材日常需要，此次采購的各品種貨物需根據(jù)支隊機關(guān)實際需求，采取分批零星配送的方式進行配送。1中標供應商在收到我單位各科室配送需求后，須在15分鐘內(nèi)響應并1小時內(nèi)完成辦公電腦耗材配送并配合各科室完成所需耗材的更換工作。因工作性質(zhì)特殊，如遇晚上臨時配送電腦耗材，供貨商應立即響應并按時限要求配送。2辦公設備維修服務要求供應商須在15分鐘內(nèi)響應，2小時內(nèi)完成；4小時無法解決故障提供備用設備。3送貨地點：常德市柳葉大道2551號（常德市消防救援支隊），以配送時實際要求送貨點為準。4中標單位在配送或者維修時應當如實填寫相對應的單據(jù)，并經(jīng)需求科室工作人員簽字確認，確認后的單據(jù)應在當天交我單位負責科室工作人員備存一份，便于結(jié)算。(投標人應據(jù)以上配送要求逐條響應，并明確配送聯(lián)系方式）（七）服務期限2025年第2批次，自合同簽訂之日起至2025年12月31日，如本批次合同服務期限內(nèi)合同內(nèi)容提前執(zhí)行完畢，則提前終止合同；或本合同期滿，因部分品目未配送完畢導致合同金額未完全執(zhí)行，合同按合同截止之日終止合同，結(jié)算金額以實際配送的為準進行結(jié)算。（八）違約責任1成交供應商未能按照采購需求文件中要求的響應時限供貨的：第一次，約談成交供應商負責人；兩次及以上甲方可單方面解除合同并要求乙方賠償合同總金額5%的違約金，列入常德市消防救援支隊不良供應商名單，并視情形上報上級有關(guān)部門。2成交供應商如使用假冒偽劣及其他采購需求文件要求和響應文件承諾的產(chǎn)品不符的貨物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)單方面即刻終止合同，并要求成交供應商退還已支付款項并賠償合同總金額10%的違約金。（已支付的費用按中國人民銀行同期同類存款利率計息，并將本息退還至采購人賬戶）二、供應商資格條件1具有獨立承擔民事責任的能力和從事本項目的經(jīng)營范圍。2未被列入失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當事人名單，未被列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。3符合法律法規(guī)規(guī)定的其他條件，符合湖南省政府采購電子賣場有關(guān)資格條件。4本項目不接受聯(lián)合體，不得分包、轉(zhuǎn)包。三、響應文件組成（須嚴格按要求上傳并加蓋公章）1投標報價一覽表；（見附件，嚴格按照模板上傳）2企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等復印件；3供應商響應承諾書；4針對配送及維修要求提供的服務方案；四、結(jié)算方式1合同金額為供應商響應的中標總金額，付款分兩次付款，第一次付款為簽訂合同后15個工作日采購人憑合同支付合同金額40%預付款，合同期滿或合同提前執(zhí)行完畢后無息付剩余款項。2合同期滿或執(zhí)行完畢，中標人憑以下有效文件向采購人申請支付貨款：①合同；②雙方簽字確認的辦公耗材送貨單；③中標人根據(jù)雙方確認的實際送貨金額開具的正式發(fā)票。3采購人收到中標人貨款支付申請且相關(guān)資料完整真實有效的，按程序辦理貨款支付手續(xù)（一般不超過15個工作日）。4耗材和維修配件未列入需求計劃的品目，按照政府采購電子賣場價格核算。五、聲明1本次采購需求報價最高報價不得超過項目預算，費用包括成本、稅費、利潤等。2供應方應當根據(jù)本企業(yè)的成本自行決定投標報價，但不得以低于企業(yè)成本的報價投標。3中標方報價清單內(nèi)各個品目單價在合作期內(nèi)不予調(diào)整。4中標方不得將本項目分包或轉(zhuǎn)包給任何單位和個人。否則，采購人有權(quán)即刻終止合同，并要求中標商賠償影響損失。5本項目所有品目的數(shù)量為擬定需求，服務期間配送品目和數(shù)量以采購人實際需求為準。6供應商在履行合同過程中不能達到競價文件中規(guī)定的質(zhì)量、技術(shù)和服務要求，或不能落實響應文件中作出的服務承諾的，采購人將不予驗收，責任及后果自負。相關(guān)行為按提供虛假材料應標認定，并報財政部門提請依照相關(guān)法律法規(guī)處理。