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中國海洋石油集團有限公司物資供應鏈域業(yè)務數(shù)據(jù)治理項目“五定”雙落標、采購全流程提效、供應商合規(guī)風險防控、物資全過程可見成本分析場景建設子項目技術需求說明書中國海油工程與物裝部日期：2025年4月27日2/6供應鏈域業(yè)務數(shù)據(jù)治理項目共劃分為三個子項目，即五定”雙落標、采購全流程提效、供應商合規(guī)風險防控、物資全過程可見成本分析場景建設子項目；零庫存管理模式場景建設子項目和國資監(jiān)管采購數(shù)據(jù)報送場景建設子項目。此文件是五定”雙落標、采購全流程提效、供應商合規(guī)風險防控、物資全過程可見成本分析場景建設子項目的技術需求說明書，以下簡稱本項目。1本項目實施目標一是物資供應鏈域五定”雙落標。以數(shù)據(jù)為抓手，通過體系化治理打牢數(shù)據(jù)基礎，確保數(shù)據(jù)在采購全流程提效、供應商合規(guī)風險受控、物資全過程可見成本分析、零庫存模式、國資監(jiān)管采購數(shù)據(jù)報送五個智能化場景的應用，突出數(shù)據(jù)價值，夯實物資供應鏈數(shù)字化轉型的數(shù)據(jù)基礎，推進業(yè)務數(shù)據(jù)化、數(shù)據(jù)資產化，繼而推進資產價值化、價值場景化和場景智能化，不斷促進供應鏈在保供、降本、合規(guī)、高效方面為企業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展提供支撐。二是采購全流程提效場景建設。依托供應鏈數(shù)字化平臺，梳理明確各業(yè)務環(huán)節(jié)及各表單K值（主鍵”），通過K值追溯需求、采購及合同執(zhí)行過程。圍繞采購全流程，構建覆蓋需求端、采購端、執(zhí)行端的全鏈條時效指標體系，并針對不同采辦方式，對需求計劃、采購實施到合同執(zhí)行各環(huán)節(jié)制定周期定額標準體系，提升流程時效性管理能力。通過歷史數(shù)據(jù)自動調用，實現(xiàn)為基層人員減負，人工信息填報工作量壓降。通過智能管理工作臺實現(xiàn)采辦全流程的知、思、行”管理閉環(huán)。三是供應商合規(guī)風險防控場景建設。構建基于多維度數(shù)據(jù)融合的智能化供應商風險防控體系，通過股權穿透、關聯(lián)網(wǎng)絡分析和供應商數(shù)字畫像，前置風險防控環(huán)節(jié)，形成數(shù)據(jù)穿透-模型預警-畫像刻畫-業(yè)務阻斷”的閉環(huán)風控鏈條，實現(xiàn)從被動響應到主動預防的供應商風險管理轉型，全面提升供應鏈合規(guī)性與采購決策安全性，實現(xiàn)億元采購違規(guī)率降低。四是物資全過程可見成本分析場景建設。構建物資全過程可見成本分析模型，以5個關鍵設備為試點，通過對物資從采購、使用到報廢全生命周期各階段成本的精細化追蹤和分析，識別成本控制的關鍵點和改進空間，進而指導制定更加科學和精準的采購策略、提高資源利用效率、降低物資供應鏈全過運營成本，推進采購成本從單一采購價格分析向精細化成本管理的轉變。3/62本項目服務內容需求21“五定”成果雙落標（1）梳理端到端的供應鏈業(yè)務流程，明晰業(yè)務邏輯，厘清關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)（表/單/證/書），梳理表單字段，并依托相關制度完善迭代數(shù)據(jù)資產目錄與五定”成果，完成集團統(tǒng)一的落標評估整改任務。并通過業(yè)務流程梳理和物資供應鏈域源系統(tǒng)梳理，從高價值場景建設需求出發(fā)，梳理高質量數(shù)據(jù)集。（2）湖內落標方面，一是對湖內物理庫表結構、字段進行落標整改，完成元數(shù)據(jù)層面落標；二是對需要入湖的數(shù)據(jù)集、數(shù)據(jù)項實體進行完善，對數(shù)據(jù)記錄進行清洗轉換，完成數(shù)據(jù)內容層面落標。通過元數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)內容層面的落標，推動采辦20系統(tǒng)數(shù)據(jù)從貼源層（O層）進入標準層（G層），并將采辦10系統(tǒng)中近三年的數(shù)據(jù)及相關系統(tǒng)支撐場景建設的數(shù)據(jù)（如：ERP系統(tǒng)零庫存物資及戰(zhàn)略物資等數(shù)據(jù)、海能系統(tǒng)維修費等數(shù)據(jù)）按照五定”標準清洗后入湖，確保五定”成果在數(shù)據(jù)湖內落標。（3）源系統(tǒng)落標方面，一是明確源系統(tǒng)落標的數(shù)據(jù)清單，設計詳細的落標方案（流程、表/單/證/書改進、系統(tǒng)功能改造/數(shù)據(jù)庫表結構改造等）；二是對確定保留的源系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)層面落標，按照五定”標準對源系統(tǒng)端的存量數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)標準落標，對增量數(shù)據(jù)按照五定”標準進行源頭管理。對源系統(tǒng)的庫表結構、功能模塊進行必要改造升級，確保源系統(tǒng)目錄L5掛接字段符合五定”標準。22采購全流程提效場景建設采購全流程管理提效場景，主要工作內容包括但不限于：（1）規(guī)范化方面，研究和編制支撐采購全流程管理提效工作標準，規(guī)范實施工作，主要內容包括：不同采購方式下標準周期基準規(guī)范、覆蓋需求端、采購端、執(zhí)行端全鏈條采購時效性指標體系、采購關鍵業(yè)務流程規(guī)范和采購時效問題根因分析規(guī)范。（2）流程化方面，梳理從需求管理、采購實施到采購訂單執(zhí)行的采購端到端業(yè)務流程，厘清采購全流程提效場景建設所需高質量數(shù)據(jù)集和數(shù)據(jù)項。針對主要業(yè)務活動，收集采辦20、合同管理系統(tǒng)、ERP、財務云等系統(tǒng)數(shù)據(jù)，完成五4/6定”工作，實施數(shù)據(jù)采集清理和入湖。（3）自動化方面，一是數(shù)據(jù)采集分析自動化。將采購管理全流程融入集團數(shù)據(jù)應用平臺的服務層，部署采購時效數(shù)據(jù)分析模型，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集，并對不同采購方式下實際進度與周期定額進行分析；二是采購執(zhí)行工作自動化。通過自動關聯(lián)歷史采購單據(jù)相關數(shù)據(jù)，智能應用歷史數(shù)據(jù)自動填充表單，大幅減少數(shù)據(jù)填報工作量，提升工作效率；三是全過程管理自動化。構建智能管理工作臺，自動識別采購全流程各環(huán)節(jié)中的時效問題，并通過根因分析，給出優(yōu)化建議，實現(xiàn)知、思、行”的管理閉環(huán)。同時，依托現(xiàn)有數(shù)字化系統(tǒng)，對具體需求進行編碼標識，從需求提報到采購申請、招標采購、采購合同、制造檢驗、物流運輸、到貨驗收、終端安裝全流程進行貫通，實現(xiàn)通過終端K值追溯需求、采購及制造過程。23供應商合規(guī)風險防控場景建設供應商合規(guī)風險防控場景建設主要工作內容包括但不限于：（1）規(guī)范化方面，建立供應商合規(guī)風控管理制度、工作標準和規(guī)范，保障工作完整性和規(guī)范性，主要內容包括：梳理采購前、中、后各階段供應商管理相關業(yè)務流程，明確供應商評價要求，完善供應商管理指標體系與供應商分級管控及篩查規(guī)范，以及供應商全生命周期（尋源、合同執(zhí)行、履約和評價各環(huán)節(jié)）管理規(guī)范。（2）流程化方面，厘清供應商合規(guī)風險防控場景建設所需高質量數(shù)據(jù)集和數(shù)據(jù)項。針對主要業(yè)務活動，收集采辦20、ERP、外部第三方平臺數(shù)據(jù)，完成五定”工作，實施數(shù)據(jù)采集、清理和入湖。（3）自動化方面，一是數(shù)據(jù)采集分析自動化。部署供應商穿透式分析分析模型，對供應商檔案多維度數(shù)據(jù)進行自動采集分析，實現(xiàn)在采購尋源環(huán)節(jié)對供應商分支機構、投資持股公司，以及其法人、實際控制人、董監(jiān)高投資持股或擔任董監(jiān)高的公司等關聯(lián)關系的穿透篩查，將風險防控環(huán)節(jié)前置；二是合規(guī)制度問答自動化。豐富海油供應商管理指標體系和看板，借助海能等智能體功能，建設供應商合規(guī)管理制度自動問答模型；三是執(zhí)行風險監(jiān)控自動化。構建風險預警模型，對供應商交易數(shù)據(jù)、輿情與監(jiān)控進行統(tǒng)計分析，生成供應商動態(tài)風險評分，識別潛在風險，對高風險供應商進行主動預警。