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蘭州市文化和旅游局辦公樓主下水管道維修工程財務(wù)決算審計采購需求一、服務(wù)范圍及內(nèi)容蘭州市文化和旅游局辦公樓主下水管道維修工程項目的所有內(nèi)容，出具項目竣工財務(wù)決算審計報告。二、工作要求1基本建設(shè)項目立項、可行性研究、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、用地（用海）、環(huán)保、施工及消防等事項是否經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)或備案。2征地拆遷范圍是否合規(guī)，補償標(biāo)準(zhǔn)是否合法合規(guī)，補償金額計算是否準(zhǔn)確。委托地方政府承擔(dān)征地拆遷工作的，是否簽訂協(xié)議并有效執(zhí)行。3依法必須進行招標(biāo)的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、材料及設(shè)備采購等事項是否進行了招標(biāo)投標(biāo)，招標(biāo)投標(biāo)程序是否合法合規(guī)。涉及政府采購事項是否按規(guī)定程序組織采購。招標(biāo)主體責(zé)任是否落實到位，是否依法落實招標(biāo)自主權(quán)，招標(biāo)文件編制和發(fā)布是否規(guī)范，招標(biāo)人代表條件和行為是否規(guī)范，評標(biāo)報告審查是否嚴(yán)格。4勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、材料及設(shè)備采購等事項是否按規(guī)定簽訂合同，合同形式是否符合要求，內(nèi)容是否完備，是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)。合同是否得到全面履行。價格、質(zhì)量、進度等是否符合合同條款規(guī)定。有無肢解發(fā)包、轉(zhuǎn)包或違法分包行為。5材料、設(shè)備等是否按設(shè)計要求和合同規(guī)定進行采購，驗收、保管、使用、維護和結(jié)余處理等是否合規(guī)、有效。6工程計量是否真實合法。工程價款支付是否嚴(yán)格按合同條款辦理，有無超計量支付。工程結(jié)算手續(xù)是否齊全。工程暫估價的確定是否規(guī)范。7項目原合同外新增工程是否合規(guī)。8材料價格調(diào)整是否符合規(guī)定和合同約定，是否履行相關(guān)程序。調(diào)整材料數(shù)量、價格、交工時間、每期計量金額是否準(zhǔn)確。9是否按照批準(zhǔn)的概（預(yù)）算內(nèi)容實施，有無超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)模、超概（預(yù)）算建設(shè)現(xiàn)象。概算調(diào)整是否履行規(guī)定程序。是否按設(shè)計圖紙進行施工，實際工程量與圖紙是否相符。10工程質(zhì)量是否驗收合格。有無因設(shè)計失誤、監(jiān)理履職不到位、施工管理控制不嚴(yán)等造成損失浪費、進度滯后、質(zhì)量隱患等問題。工程進度是否按計劃完成、是否存在任意壓縮合理工期現(xiàn)象、是否未按規(guī)定及時向施工單位支付安全生產(chǎn)費用。11設(shè)計變更、建設(shè)內(nèi)容變更等事項，變更理由是否真實合理，變更內(nèi)容是否符合相關(guān)要求，是否履行規(guī)定程序。12尾工工程及預(yù)留費用是否真實，依據(jù)是否充分，是否控制在概算確定的范圍內(nèi)，尾工工程投資比例是否符合規(guī)定。預(yù)留費用的金額和比例是否合理，是否按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。13項目是否按規(guī)定建立農(nóng)民工工資支付保障機制，是否有效執(zhí)行。14以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。是否存在長期未整改、整改不到位、虛假整改等問題。15檔案管理是否合法合規(guī)。16其他需要審計的內(nèi)容。三、服務(wù)周期服務(wù)期：簽訂合同之日至審計完成提交審計報告。