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1第四章采購項目技術(shù)、服務(wù)及其他商務(wù)要求一、采購需求一覽表項目名稱總預(yù)算（元）包件包件名稱單項預(yù)算（元）單項最高限價（元）★合同履行期限★服務(wù)地點內(nèi)部審計服務(wù)21000000包16MV直線加速器建設(shè)項目專項審計25000001736000合同簽訂生效后至中國工程物理研究院公共事務(wù)管理部完成審計工作止。供應(yīng)商需在接到采購人通知后3個工作日內(nèi)進場審計，駐場結(jié)束后15日內(nèi)提供報告初稿，后15日內(nèi)出具正式報告。江油市九〇三醫(yī)院、藝精新區(qū)等采購人指定區(qū)域包2物業(yè)、餐飲服務(wù)管理專項審計40000002996000合同簽訂生效后至完成審計工作提交成果報告止。供應(yīng)商需在接到采購人通知后3個工作日內(nèi)進場審計，駐場結(jié)束后15日內(nèi)提供報告初稿，后15日內(nèi)出具正式報告。江油市九〇三醫(yī)院采購人指定區(qū)域包3固定資產(chǎn)專項審計*98000合同簽訂生效后至完成審計工作提交成果報告止。供應(yīng)商需在接到采購人通知后3個工作日內(nèi)進場審計，駐場結(jié)束后20日內(nèi)提供報告初稿，后20日內(nèi)出具正式報告。其中，供應(yīng)商在接到采購人通知后1個月內(nèi)完成實物盤點工作。江油市九〇三醫(yī)院院區(qū)、行政辦公區(qū)A區(qū)、健康管理中心、藥學(xué)部庫房、后勤保障部庫房、藝精新區(qū)、華豐社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、實習進修生宿舍、老點門診部（平武縣響巖鎮(zhèn)附近）等采購人指定區(qū)域2二、技術(shù)、服務(wù)及商務(wù)要求特別注意：采購文件標注“★”號或“實質(zhì)性要求”的為重要條款（含重要的商務(wù)和技術(shù)條款），文件對這些重要條款的任何負偏離、不響應(yīng)都將導(dǎo)致其響應(yīng)文件作無效處理。本技術(shù)規(guī)格中若存在相關(guān)產(chǎn)品的具體品牌、型號、專利，均不作為指定要求，而僅為技術(shù)水平、產(chǎn)品品質(zhì)的客觀參考。本文中乙方、供方指供應(yīng)商，甲方、需方指采購人。（一）服務(wù)內(nèi)容（包1-包3均適用）1根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《中華人民共和國國家審計準則》、《衛(wèi)生健康行業(yè)內(nèi)部審計基本指引（試行）等7個工作指引》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本項目實際情況，獨立、客觀、公正的開展審計工作,并出具審計報告。供應(yīng)商不得以任何形式將審計任務(wù)再委托給其他審計機構(gòu)。2供應(yīng)商負責根據(jù)審計前調(diào)查，擬定項目審計實施方案。在工作中嚴格執(zhí)行審計實施方案，按照采購人的工作要求編制審計工作底稿、審計事項確認書、重大審計事項協(xié)調(diào)溝通情況紀錄，收集審計資料，按照中物院審計檔案相關(guān)要求完成審計檔案的整理、裝訂工作。3做到查證事實準確率100%，服務(wù)內(nèi)容合法、客觀、公正、完整、準確，不發(fā)生重大遺漏事項，無重計錯計，并按照采購人要求，制定嚴格的審計質(zhì)量保證措施，真實、準確、完整的反映和記錄審計的情況。4在審計工作期間，供應(yīng)商不得向被審計單位收取任何費用，提出與審計內(nèi)容無關(guān)的要求，更不得借機承攬其他業(yè)務(wù)。5未經(jīng)采購人批準，供應(yīng)商不得以任何形式向任何單位及個人披露審計項目的有關(guān)信息，更不得對外提供、泄露及公開審計有關(guān)情況。供應(yīng)商必須遵守國家及委托人有關(guān)保密規(guī)定，簽署相關(guān)保密承諾書，履行保密義務(wù)。6供應(yīng)商應(yīng)嚴守職業(yè)道德。對項目審計中發(fā)現(xiàn)的問題和發(fā)生爭議等重大事項應(yīng)于1個工作日內(nèi)向采購人反映，并接受采購人的管理和監(jiān)督。7前期參與了本項目設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理、檢測、造價、結(jié)算審核等單3位，應(yīng)予回避，不得參與本次采購。8本項目在后續(xù)接受巡視、審計、監(jiān)督、檢查、訴訟等過程中，發(fā)現(xiàn)存在因供應(yīng)商工作人員在履行職務(wù)過程中的疏忽、失職、過錯等故意或者過失原因，造成本次審計范圍內(nèi)存在應(yīng)披露而未披露的重大問題或本次審計認定結(jié)論為錯誤的，采購人將按照《中國工程物理研究院委托經(jīng)濟鑒證類中介機構(gòu)管理暫行辦法》，報上級主管單位，并對供應(yīng)商進行處理。采購人同時有權(quán)利視問題性質(zhì)對供應(yīng)商提起違約索賠，金額為服務(wù)費的5%-20%，如：未披露涉嫌圍標串標、應(yīng)廢標未廢標、應(yīng)招標未招標等問題；本次審計提出的問題事項定性有誤或認定依據(jù)不足等。9審計報告須內(nèi)容詳實、實事求是、客觀公正。審計報告初稿完成后，采購人有權(quán)對審計報告中的數(shù)據(jù)、審計意見、審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出修改意見，若采購人認為審計報告中存在問題，可要求重新核實修正。（二）包1：6MV直線加速器建設(shè)項目專項審計服務(wù)要求1項目概況本項目建設(shè)內(nèi)容為購置一套6MV直線加速器系統(tǒng)，并配套建設(shè)直線加速器設(shè)備輔助和治療配套用房，新增建筑面積22988平方米。項目總投資2400萬元。本項目審計服務(wù)包含了設(shè)備采購和配套用房建設(shè)項目。2具體服務(wù)要求⑴6MV直線加速器系統(tǒng)購置審計①管理制度審計。醫(yī)院是否建立健全采購管理制度、設(shè)備管理制度等相關(guān)管理制度及流程；相關(guān)管理制度是否合法合理合規(guī)；是否明確配置論證、采購執(zhí)行的業(yè)務(wù)流程、審批權(quán)限等管理要求；是否規(guī)定驗收、出入庫、盤點對賬、維修維護、處置等業(yè)務(wù)流程、審批權(quán)限等管理要求；相關(guān)制度是否有效執(zhí)行等。②購置前的可行性論證審計。審查使用部門是否根據(jù)實際工作需要提出立項申請，立項的手續(xù)是否符合規(guī)定；是否通過專家委員會進行項目論證和技術(shù)評估，專家組的論證過程是否嚴謹，充分考慮醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、臨床應(yīng)用前景、科研、醫(yī)療市場的需求和醫(yī)改政策的新要求；是否有利于提高醫(yī)院現(xiàn)有的診療和治療水平；是否符合衛(wèi)生主管部門規(guī)定的醫(yī)療技術(shù)準入要求；采購資金來源是否落實，財務(wù)是否具有支付能力；是否進行設(shè)備運行成本效益分析，充分論證設(shè)備投資的4社會效益和經(jīng)濟效益等。③采購流程審計。審查采購計劃編制是否合理合規(guī)；審查招標文件是否完整、合規(guī)；技術(shù)要求是否正確，是否滿足需要，對投標人的資格要求是否清楚，確定的標準和方法是否公平、公正、可行、科學(xué)、合理，是否含有限制或排斥潛在投標人的內(nèi)容；招標參數(shù)制定是否帶有歧視或傾向性元素。審查開標、評標、定標過程中是否當場檢查投標文件的密封情況；是否按程序公開唱標；評標委員會的產(chǎn)生及組成部分是否符合要求；評標過程是否公正、保密；評標委員會是否嚴格按照文件確定的標準和方法評標；開標、評標、定標程序是否符合規(guī)定；是否存在圍標串標、虛假應(yīng)標等違法違規(guī)行為等。④合同管理審計。審查采購合同是否合法、合規(guī)；是否根據(jù)招標文件和中標的投標文件簽訂；合同條款是否完善，標的是否與中標物資相符；合同的價款是否明確合理，價款支付條件是否規(guī)范；是否存在未按合同約定提供服務(wù)或未按時履約的情況。⑤資產(chǎn)驗收管理審計。審查設(shè)備的品牌、名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、配件等是否符合合同條款要求；隨機配置的物品、設(shè)備附件、輔助設(shè)備、軟件、專用工具、零配件以及高值包裝物等是否嚴格按裝箱單、合同明細清單進行清點驗收、登記入賬；驗收完畢后是否做好驗收記錄；審查實物存放地點是否符合有關(guān)規(guī)定；審查是否照合同約定定期檢查、檢驗、校準、保養(yǎng)、維護等。⑥資金使用和付款結(jié)算審計。審查采購資金的預(yù)算編制、使用和結(jié)算情況，是否存在超預(yù)算或資金浪費現(xiàn)象；是否按規(guī)定履行大額資金支出集體決策程序等。貨款結(jié)算是否按采購合同約定進行；付款方式、付款時間、付款內(nèi)容、支付金額以及收款單位是否與合同相符；有無提前或延期支付設(shè)備款項等。⑦檔案管理審計。審查是否建立設(shè)備管理檔案，記錄采購、安裝、驗收、使用、維護、維修、質(zhì)量控制等事項信息；檔案資料是否完整齊全等。⑵配套用房建設(shè)項目審計①管理制度審計。醫(yī)院是否建立健全建設(shè)項目管理制度，是否明確審核審批事項，是否建立授權(quán)審批控制；相關(guān)制度是否有效執(zhí)行等。②建設(shè)項目前期情況審計。審查配套用房建設(shè)項目的實施方案（代項目建議書、可行性研究報告）、環(huán)境影響評價報告、安全預(yù)評價報告和職業(yè)病危害預(yù)評