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北碚區(qū) 2025-06-23 166.12KB 業(yè)主：重慶市北碚區(qū)大數(shù)據應用發(fā)展管理局
內容簡介

重慶市北碚區(qū)大數(shù)據應用發(fā)展管理局內部審計及內部控制體系規(guī)范化建設服務項目采購需求文件一、項目概況(一)項目名稱：北陪區(qū)大數(shù)據發(fā)展局內部審計及內部控制體系規(guī)范化建設服務項目。(二)采購人：唐老師。(三)項目實施地：重慶市北碚區(qū)馮時行路306號。(四)選取方式：擇優(yōu)+直選。二、中介服務內容、標準及時限(一)服務內容：1、內部審計。對重慶市北陪區(qū)大數(shù)據應用發(fā)展管理局本級及下屬2024年9-12月、2025年1-4月的財政收支情況及會計憑證進行內審。審計內容包括：1預算管理審計：預算編制合理性，項目績效合理性；審查預算執(zhí)行是否與預算撥款匹配，是否存在超預算、無預算支出；檢查專項資金是否?？顚Ｓ茫袩o挪用或擠占現(xiàn)象等。2支出管理審計：審查各項支出是否符合規(guī)定的開支標準和范圍，有無超預算、超標準支出，是否?？顚Ｓ?；支出報銷手續(xù)是否完備，流程是否合規(guī)，附件是否齊全，支出憑證是否真實合法；重點關注：中央八項規(guī)定執(zhí)行情況、車輛購置運行維護費、會議費、培訓費、福利費、業(yè)務招待費、差旅費、工會經費等支出，以及專項資金的資金與文件一致性、資料審核完整性、會計處理合規(guī)性、票據附件合規(guī)性等。3采購管理審計：是否按

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