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財會監(jiān)督數智化平臺采購需求第一節(jié)服務要求一、建設背景隨著國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的深入推進，財會監(jiān)督作為財政管理的重要組成部分，其作用日益凸顯。中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的中辦國辦《關于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》（中辦發(fā)〔2023〕4號）文件，明確要求各地加強財會監(jiān)督體系建設，推動財會監(jiān)督工作規(guī)范化、制度化、數字化。為積極響應國家政策，結合本省實際，貴州省委辦公廳、政府辦公廳印發(fā)《關于進一步加強財會監(jiān)督工作的實施方案》政策，強調運用“互聯(lián)網+監(jiān)督”，強化信息技術在日常監(jiān)督、監(jiān)督檢查、追責問責中的應用。通過完善涵蓋財政、稅務、人社、民政、市場監(jiān)管等領域的財會監(jiān)督數據庫，逐步構建覆蓋全省的財會重大風險智能識別預警和實時處置，進一步提升財會監(jiān)督效能。當前，貴州省財政管理面臨諸多挑戰(zhàn)：一是財政數據來源分散，內部數據如預算編制、預算執(zhí)行、非稅收入、資產管理等與外部數據如人口、企業(yè)信用、納稅等信息尚未有效整合，導致監(jiān)督盲點較多；二是現(xiàn)有監(jiān)督系統(tǒng)如預算一體化系統(tǒng)、預算執(zhí)行監(jiān)控系統(tǒng)、OA系統(tǒng)等相對獨立，缺乏統(tǒng)一平臺進行協(xié)同管理，監(jiān)督結果難以共享和應用；三是財會監(jiān)督流程仍以人工為主，從檢查計劃到處理處罰的各個環(huán)節(jié)效率較低，且易受人為因素影響；四是內部控制機制有待加強，需通過技術手段實現(xiàn)監(jiān)督與制衡的自動化、智能化。為此，貴州省財政廳決定啟動“財會監(jiān)督數智化平臺”建設項目，旨在通過一個綜合性監(jiān)督平臺建設，實現(xiàn)財會監(jiān)督從“事后監(jiān)督”向“事中預警、事前預防”轉變，從“碎片化監(jiān)督”向“全流程監(jiān)督”轉變，從而更好地服務于貴州省經濟社會高質量發(fā)展。二、建設目標本項目的核心目標是構建一個以“1+N+3”為架構的財會監(jiān)督數智化平臺，旨在全面提升貴州省財會監(jiān)督工作的現(xiàn)代化水平與監(jiān)管效能。具體建設目標分為三個層面：一是構建統(tǒng)一的“數智基座”。通過匯聚整合財政內部的預算編制、執(zhí)行、資產、非稅等數據，以及外部的企業(yè)信用、納稅、人口等數據，打造一個財會監(jiān)督數據中心的“數智基座”，徹底打通數據壁壘，為智能化監(jiān)督提供堅實的數據支撐。二是實現(xiàn)靈活精準的場景化應用。基于數智基座，圍繞預算編制、預算執(zhí)行、資產管理、政府采購、內部控制等核心監(jiān)督職責，逐步開發(fā)和完善“N”個靈活可配的應用場景，應用場景通過數據基座的數據比對和靈活可變的規(guī)則設置，發(fā)現(xiàn)財政內部生產系統(tǒng)中的疑點問題，并進行自動實時預警，預警結果可直接反寫入生產系統(tǒng)，也可自動進入問題管理系統(tǒng)或監(jiān)督檢查系統(tǒng)進行下一步處理。目標是實現(xiàn)監(jiān)督工作的精準化、精細化，使廳內各處室能夠根據自身職責和年度重點任務，高效開展監(jiān)督工作。三是打造全流程、閉環(huán)化的監(jiān)督體系。通過建設“3”個關鍵子系統(tǒng)——覆蓋檢查計劃、實施、審理、處理到歸檔全流程的監(jiān)督檢查綜合系統(tǒng)、歸集內外部各類疑點線索的問題管理系統(tǒng)，以及與內控“1+7+N”制度相適應的內部控制管理模塊——最終形成一個從風險預警、過程監(jiān)控到問題發(fā)現(xiàn)、整改反饋的完整監(jiān)督閉環(huán)。最終，平臺將通過與現(xiàn)有系統(tǒng)深度融合，優(yōu)化工作模式，規(guī)范財政檢查流程，顯著提高財會監(jiān)督的質量和效率，充分發(fā)揮財會監(jiān)督在財政管理中的監(jiān)督與制衡作用。三、建設內容本項目的主要建設內容圍繞“1+N+3”架構構建財會監(jiān)督數智化平臺，應用于省市縣三級財政系統(tǒng)，及有需求的其他部門，具體包括以下部分：31財會監(jiān)督數據中心“數智基座”“數智基座”是平臺的核心數據基礎設施，負責數據的全生命周期管理。其主要建設內容包括：數據采集與接入：支持多源異構數據的采集與接入，包括財政內部數據（預算編制、執(zhí)行數據、非稅收入、資產管理等）和外部數據（人口、死亡、企業(yè)信用、納稅等）。采用ETL工具、API接口、多種類型的數據源連接、文件導入等技術手段，實現(xiàn)數據的實時或批量接入。數據存儲與管理：構建分布式數據倉庫或數據湖，支持結構化、半結構化和非結構化數據的存儲。采用分層設計（如ODS、DWD、DWS），實現(xiàn)數據的標準化處理和主題域劃分。同時，建立數據質量管理體系，確保數據的準確性、完整性和一致性。數據治理與安全：實施數據質量管理，實施數據安全加密、脫敏和訪問控制策略，確保數據安全合規(guī)。建立元數據管理功能，支持數據追溯和審計。數據服務與共享：通過數據服務總線（ESB）或API網關，為上層應用提供統(tǒng)一的數據服務接口。支持數據查詢、分析和可視化需求，實現(xiàn)數據的跨部門、跨系統(tǒng)共享。1）支持常用的mysql、sqlserver、Oracle、達夢等多種數據源連接；支持財務數據庫備份文件上傳采集，數據庫直連采集、復合表頭excel表格的數據導入；2）系統(tǒng)提供可視化的ETL模塊，可完成數據抽取轉換功能。3）支持提供數據血緣分析，數據資產支持可配置表與表的關聯(lián)關系，實現(xiàn)數據的穿透查詢。4）支持對數據資產進行目錄分類、打標簽導入導出等管理功能，支持對數據資產申請、審批及授權管理；5）系統(tǒng)支持SQL編寫或拖拉拽的方式進行模型構建，可設置模型向下鉆取、圖表展示等，提供模型編輯、刪除和打標簽等管理功能。6）模型支持用戶自主導入Excel或CSV文件數據進行在線分析，并支持模型與模型之間的穿透分析；7）提供SQL編輯器和即席分析工具，實現(xiàn)自主分析，對分析產生的結果可導出或保存到結果管理；8）支持分析數據疑點登記，登記的疑點支持在線的流轉推送，并對疑點支持標記核是或核否狀態(tài)以及反饋核查結果說明；9）分析報告：可自動生成數據分析報告，報告內容包括但不限于模型名稱、分析思路、定性依據、所需數據、分析結果等。10）支持數據可視化配置，快速生成報表和儀表盤。32N個監(jiān)督應用場景基于“數智基座”，平臺將逐步開發(fā)和部署N個監(jiān)督應用場景，覆蓋財會監(jiān)督的主要業(yè)務領域。每個場景均以業(yè)務需求為導向，構建充分發(fā)揮AI識別異常數據的大數據分析模塊，通過規(guī)則設置和AI識別疑點等方式，對財政內部生產系統(tǒng)中的疑點問題進行自動實時預警，預警結果可直接反寫入生產系統(tǒng)，及時攔截可疑操作，也可自動進入問題管理系統(tǒng)調度問題整改或監(jiān)督檢查系統(tǒng)進行下一步處理專項核查，實現(xiàn)監(jiān)督工作的場景化、模塊化。重點場景包括：預算編制監(jiān)督場景、專項資金使用監(jiān)督場景、資產管理監(jiān)督場景、政府采購監(jiān)督場景、內部控制監(jiān)督場景。其他場景可根據業(yè)務發(fā)展需要靈活擴展，如非稅收入監(jiān)督、債務管理監(jiān)督、績效評價監(jiān)督等。33三個應用系統(tǒng)1、財會監(jiān)督檢查綜合子系統(tǒng)財會監(jiān)督檢查綜合子系統(tǒng)是以財政部門監(jiān)督辦法規(guī)定的標準流程和要求為指引，以問題及需求為導向，運用信息化技術，將檢查計劃、檢查執(zhí)行、檢查審理、檢查處理、歸檔等整個檢查制度貫徹納入信息化體系，規(guī)范財政檢查工作流程，優(yōu)化工作模式，實現(xiàn)對財會監(jiān)督檢查業(yè)務的全過程管理和風險防控，確保“全程留痕、責任可溯”，監(jiān)督檢查信息真實完整，提高財會監(jiān)督檢查工作質效。1）監(jiān)督任務管理：支持對監(jiān)督任務的錄入、審核、分解、下發(fā)、追蹤查詢等，支持對監(jiān)督事項分配具體人員、事項指引查看以及選擇事項生成監(jiān)督方案；2）監(jiān)督對象畫像：支持動態(tài)展示被監(jiān)督單位的監(jiān)督檢查項目記錄，涵蓋項目名稱、實施時間、整改結果及關鍵成果等?？纱┩覆榭船F(xiàn)場取證記錄、問題底稿及監(jiān)督報告；3）基礎信息庫：提供各類的的智庫信息，包含法規(guī)制度庫、典型問題庫、監(jiān)督事項庫、案例庫、文書模板庫等，支持新增、修改、刪除、查詢等操作。4）監(jiān)督作業(yè)節(jié)點靈活可配：監(jiān)督作業(yè)各流程節(jié)點支持自定義管理功能，允許根據不同監(jiān)督類型、規(guī)模及監(jiān)督重點靈活配置各環(huán)節(jié)的必做屬性；5）文書自動生成功能：支持方案、取證單、底稿、報告自動生成和在線編輯。6）文書瀏覽與意見交換：支持查看文書的版本記錄、審批記錄、關聯(lián)關系、證據等，支持與被檢查單位之間進行線上意見交換。2、財會監(jiān)督問題整改子系統(tǒng)財會監(jiān)督問題整改子系統(tǒng)綜合歸集現(xiàn)有監(jiān)督、監(jiān)控系統(tǒng)、內部發(fā)現(xiàn)及外部審