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項(xiàng)目技術(shù)參數(shù)、功能需求及商務(wù)要求響應(yīng)情況序號(hào)技術(shù)參數(shù)、功能需求及商務(wù)要求響應(yīng)要求（正偏離/無偏離/負(fù)偏離）響應(yīng)技術(shù)參數(shù)1服務(wù)要求：1資金使用“時(shí)效性”審計(jì)：①預(yù)算符合性審核。對每筆大額支出（如設(shè)定**萬元以上）是否與項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)相符進(jìn)行前置審核或及時(shí)事后審查。②支出進(jìn)度同步分析。按季度/半年度將實(shí)際支出與項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行對比分析，識(shí)別進(jìn)度滯后或異常超支的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并向提交《資金使用進(jìn)度分析報(bào)告》。③關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)預(yù)警。對臨近截止日期仍未使用的預(yù)算資金、可能影響項(xiàng)目進(jìn)度的支付延遲等情況，建立預(yù)警機(jī)制，及時(shí)向項(xiàng)目組發(fā)出書面提示。2資金使用“規(guī)范性”審計(jì)：①票據(jù)與附件合規(guī)性審查。對報(bào)銷票據(jù)的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行抽查，重點(diǎn)審查大額設(shè)備采購、測試化驗(yàn)加工、勞務(wù)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)等敏感科目支出的審批流程、采購程序、合同協(xié)議及驗(yàn)收手續(xù)是否完備。②支出內(nèi)容相關(guān)性審查。審查各項(xiàng)支出是否與科研項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)直接相關(guān)，杜絕與項(xiàng)目無關(guān)的開支。③內(nèi)控制度符合性審查。檢查資金使用的審批流程、授權(quán)權(quán)限等是否符合醫(yī)院及國家科研項(xiàng)目資金管理辦法的內(nèi)控要求。④資產(chǎn)管理與使用監(jiān)督。對使用項(xiàng)目資金購置的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的登記、使用、開放共享情況進(jìn)行監(jiān)督。3全過程審計(jì)與報(bào)告：①啟動(dòng)期審計(jì)。項(xiàng)目開始時(shí)，協(xié)助審計(jì)科審查項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性。②期中審計(jì)（至少一次）。在項(xiàng)目執(zhí)行中期，進(jìn)行一次全面的資金使用審計(jì)，出具《期中審計(jì)報(bào)告》，揭示問題并提出整改建議。③年度/定期審計(jì)報(bào)告。每年末或按約定周期，提交《年度資金使用合規(guī)性與時(shí)效性審計(jì)報(bào)告》。④結(jié)題預(yù)審計(jì)。在項(xiàng)目財(cái)務(wù)驗(yàn)收前，進(jìn)行一次模擬驗(yàn)收審計(jì)，確保賬務(wù)清晰、資料齊全，為順利通過最終驗(yàn)收打好基礎(chǔ)。⑤重大問題即時(shí)報(bào)告。發(fā)現(xiàn)涉嫌挪用、套取、浪費(fèi)科研資金等重大違規(guī)問題時(shí)，必須在24小時(shí)內(nèi)向項(xiàng)目方書面報(bào)告。（二）考核要求；1服務(wù)質(zhì)量（權(quán)重50%）：①問題發(fā)現(xiàn)能力（20%）。考核其是否能及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金使用中存在的規(guī)范性、時(shí)效性問題?？赏ㄟ^“已確認(rèn)的有效問題數(shù)量/審計(jì)抽查樣本量”等指標(biāo)衡量。②報(bào)告質(zhì)量（15%）。審計(jì)報(bào)告是否結(jié)構(gòu)清晰、證據(jù)充分、定性準(zhǔn)確、建議可行、報(bào)送及時(shí)。③專業(yè)性與規(guī)范性（15%）。審計(jì)程序是否嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)準(zhǔn)則，工作底稿是否完整、規(guī)范。2服務(wù)時(shí)效（權(quán)重20%）:所有約定的報(bào)告、分析、預(yù)警是否均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成并提交。每延遲一次，扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)及費(fèi)用。3溝通與協(xié)作（權(quán)重15%）：與醫(yī)院審計(jì)科、項(xiàng)目組的溝通是否順暢、主動(dòng)。對咨詢問題的響應(yīng)是否及時(shí)、專業(yè)。4價(jià)值貢獻(xiàn)（權(quán)重15%）：①提出的管理建議是否被采納并有效改進(jìn)了醫(yī)院科研資金管理水平。②在項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收中，是否因前期審計(jì)工作扎實(shí)而順利通過，未出現(xiàn)重大財(cái)務(wù)問題。5考核方式與周期：①按項(xiàng)目階段考核：在期中審計(jì)后、年度審計(jì)后、項(xiàng)目結(jié)題后等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行定期考核。②日常記錄與年度總評(píng)結(jié)合：項(xiàng)目方建立服務(wù)臺(tái)賬，記錄其日常表現(xiàn)（如報(bào)告時(shí)效、溝通情況等），結(jié)合定期考核進(jìn)行年度綜合評(píng)價(jià)。6約束與激勵(lì)機(jī)制：①費(fèi)用支付與考核掛鉤：可采用“基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)+績效服務(wù)費(fèi)”的模式?？冃Р糠指鶕?jù)考核結(jié)果按比例支付。考核不合格（如低于70分），可扣減直至拒付績效費(fèi)用。②違約責(zé)任：在合同中明確，若因第三方審計(jì)公司未能盡職履責(zé)（如應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題），導(dǎo)致醫(yī)院在上級(jí)審計(jì)或驗(yàn)收中蒙受損失（如被通報(bào)、罰款、收回資金），審計(jì)公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。2商務(wù)要求：1服務(wù)時(shí)間：3年2服務(wù)地點(diǎn)：自貢市第一人民醫(yī)院