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1銅仁市人民醫(yī)院財務(wù)審計服務(wù)采購需求一、項目概況1項目名稱：銅仁市人民醫(yī)院財務(wù)審計服務(wù)采購項目2服務(wù)內(nèi)容：對醫(yī)院年度財務(wù)報表、預(yù)算執(zhí)行、收支管理、資產(chǎn)及負債等進行全面審計，并出具審計報告及管理建議書。3服務(wù)期限：合同簽訂后60個日歷日內(nèi)完成全部審計工作并提交報告。二、審計范圍（一）2023年審計范圍醫(yī)院年度財務(wù)報表（含資產(chǎn)負債表、收入費用表、現(xiàn)金流量表等）；醫(yī)院年度預(yù)算會計報表（含預(yù)算收入支出表、預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動表、財政撥款預(yù)算收入支出表等）。（二）2024年度審計范圍2024年審計內(nèi)容包含但不限于以下內(nèi)容，根據(jù)實際審計情況對財務(wù)行為進行全面審計。1常規(guī)財務(wù)審計（1）醫(yī)院年度財務(wù)報表（含資產(chǎn)負債表、收入費用表、現(xiàn)金流量表等）；醫(yī)院年度預(yù)算會計報表（含預(yù)算收入支出表、預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動表、財政撥款預(yù)算收入支出表等）；（2）預(yù)算執(zhí)行情況（財政撥款、專項資金使用等）；（3）收支合規(guī)性審計。22專項審計科研經(jīng)費使用合規(guī)性；基建項目資金管理；往來賬清理等。3內(nèi)部控制評價財務(wù)管理制度、流程的健全性與有效性；風險點識別及改進建議。三、資質(zhì)要求（一）一般資質(zhì)要求：投標人須符合《中華人民共和國政府采購法》第22條規(guī)定的條件，允許經(jīng)營本項目的供應(yīng)商才有資格參加本項目投標，投標時需提供下列材料：1在中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有獨立法人資格，提供法人或者其他組織的三證合一的營業(yè)執(zhí)照等證明文件；2企業(yè)法定代表人證明書、法定代表人委托授權(quán)書；法人代表和受委托人身份證的復(fù)印件；3具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；4具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；5近3年無重大執(zhí)業(yè)違規(guī)記錄的書面聲明（信用中國截圖）；6具有履行合同所必須的人員、設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。（二）特殊資質(zhì)要求：投標人須具備財政部門頒發(fā)的《會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》，具備財務(wù)審計資質(zhì)，注冊會計師人數(shù)不少于5人。四、項目團隊人員配置要求31本項目需投入不少于5名工作人員，其中至少2名注冊會計師（為注冊在投標單位的注冊會計師且能獨立出具審計報告，投標截止日前連續(xù)繳納6個月社保的社保繳納證明），其余人員至少具備初級及以上職稱（職稱以人社部門頒發(fā)的為準）。提供人員配備清單及項目團隊成員資質(zhì)證明。2項目負責人須具備注冊會計師資格（為注冊在投標單位的注冊會計師，投標截止日前連續(xù)繳納6個月社保的社保繳納證明），且具有至少2個二級及以上綜合醫(yī)院類似項目審計經(jīng)驗。需提供業(yè)績清單和相應(yīng)的證明材料，如部分合同關(guān)鍵頁復(fù)印件加蓋公章（合同關(guān)鍵頁至少包含合同首頁、合同金額、服務(wù)內(nèi)容頁、蓋章頁）。3項目團隊成員需熟悉《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》《醫(yī)院財務(wù)制度》《醫(yī)院執(zhí)行政府會計制度》等法規(guī)。五、技術(shù)要求1審計方法符合《中國注冊會計師審計準則》及最新《政府會計準則》；采用風險導向?qū)徲嬆Ｊ?，結(jié)合醫(yī)院業(yè)務(wù)特點制定審計方案。2數(shù)據(jù)安全審計過程中需確保醫(yī)院財務(wù)數(shù)據(jù)保密，簽訂保密協(xié)議，使用安全加密軟件傳輸數(shù)據(jù)，審計結(jié)束后徹底刪除電子資料。六、交付成果1審計報告；42審計底稿及相關(guān)資料；完整審計工作底稿（電子版及紙質(zhì)版），符合財政部門存檔要求的全套資料。七、商務(wù)要求1投標人業(yè)績要求：2021年至今，至少有合同金額大于等于10萬元的類似項目業(yè)績（二級及以上綜合醫(yī)院類似項目審計經(jīng)驗）3個，投標時需提供業(yè)績清單和相應(yīng)的證明材料，如部分合同關(guān)鍵頁復(fù)印件加蓋公章（合同關(guān)鍵頁至少包含合同首頁、合同金額、服務(wù)內(nèi)容頁、蓋章頁）。2服務(wù)時間要求：簽訂合同后，正式進場起45日內(nèi)完成現(xiàn)場審計；現(xiàn)場審計結(jié)束后15日內(nèi)提交審計報告初稿；終稿根據(jù)醫(yī)院反饋意見須在10日內(nèi)修改完成。3報價要求：按“總價包干”形式報價，含稅費、差旅費等全部成本。4付款方式：提交審計報告及相關(guān)審計資料且驗收合格后，憑發(fā)票等相關(guān)資料一次性支付。5違約責任①如超過15個工作日則扣減成交價5%的費用，超過30個工作日則解除合同且不支付合同款項（特殊情況除外：如因甲方原因造成的項目工期超期）。②審計報告存在重大錯漏，需無償修正并賠償損失。七、投標文件要求1公司資質(zhì)證明（執(zhí)業(yè)證書、案例合同復(fù)印件）；2項目團隊簡歷及資質(zhì)證書；