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1采購(gòu)需求說(shuō)明：“★”號(hào)標(biāo)注的內(nèi)容為實(shí)質(zhì)性要求，必須滿足或優(yōu)于該要求，否則按照無(wú)效投標(biāo)處理。一、采購(gòu)清單序號(hào)采購(gòu)標(biāo)的名稱數(shù)量單位所屬行業(yè)要求/備注1荊州大道(太湖港-江漢運(yùn)河)改造工程結(jié)算復(fù)核審計(jì)服務(wù)1項(xiàng)工程造價(jià)鑒定★本項(xiàng)目不允許分包、轉(zhuǎn)包。其他要求：交貨期/服務(wù)期按采購(gòu)人要求進(jìn)場(chǎng)審計(jì)之日起365個(gè)日歷天質(zhì)保期/服務(wù)期采購(gòu)人驗(yàn)收合格之日起2年二、項(xiàng)目概述荊州大道(太湖港-江漢運(yùn)河)改造工程采用PPP模式進(jìn)行建設(shè)，市住新局作為項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目公司荊州市新啟航項(xiàng)目管理有限公司作為建設(shè)單位負(fù)責(zé)具體實(shí)施。該項(xiàng)目概算總投資為8293309萬(wàn)元，主要建設(shè)內(nèi)容包括小北門橋、道路工程(含排水、綠化、照明、交通、消防等附屬設(shè)施工程)及管廊工程。該項(xiàng)目于2018年4月開工，2020年5月竣工。2022年底市住新局報(bào)請(qǐng)市政府批準(zhǔn)，將包括本項(xiàng)目在內(nèi)的5個(gè)市本級(jí)PPP項(xiàng)目的結(jié)算和決算審計(jì)納入荊州市審計(jì)局工作計(jì)劃。目前，跟蹤審計(jì)單位湖北五環(huán)宏達(dá)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司已完成荊州大道(太湖港-江漢運(yùn)河)改造工程的結(jié)算審計(jì)工作，審核確認(rèn)該項(xiàng)目建安工程費(fèi)總額為人民幣肆億玖仟伍佰肆拾陸萬(wàn)貳仟柒佰貳拾捌元零伍分(￥495,462,72805元)。三、采購(gòu)需求執(zhí)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：2序號(hào)名稱標(biāo)號(hào)或文號(hào)1《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》主席令第一00號(hào)2《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》審計(jì)署令第8號(hào)3《中華人民共和國(guó)民法典》主席令第四十五號(hào)4《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》主席令第二十一號(hào)5《建設(shè)工程造價(jià)咨詢成果文件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》CECA/GC7-20126《建設(shè)工程造價(jià)咨詢規(guī)范》GB/T51095-20157《建設(shè)工程造價(jià)咨詢質(zhì)量控制規(guī)范》DB42/T823-20218《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》GB50500-20139湖北省相關(guān)定額及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)四、技術(shù)要求社會(huì)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)作為荊州市審計(jì)局審計(jì)組成員，協(xié)助審計(jì)機(jī)關(guān)，按《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定提供審計(jì)服務(wù)。主要服務(wù)工作內(nèi)容為：1、工程造價(jià)鑒定服務(wù)；2、工程造價(jià)審計(jì)；3、出具結(jié)算復(fù)核審計(jì)報(bào)告；4、審減內(nèi)容分析、超合同價(jià)原因分析；5、審計(jì)資料編制：按《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》編制審計(jì)證據(jù)、審計(jì)工作底稿及審計(jì)報(bào)告等資料初稿。五、商務(wù)要求（一）項(xiàng)目專班的組成要求投標(biāo)人根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和審計(jì)總時(shí)限，按投標(biāo)方案組建參審項(xiàng)目專班（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、專班工程師，不含公司總部復(fù)核校核的工作人員），要求專業(yè)配套，分工合理，一人一崗，詳見(jiàn)審計(jì)服務(wù)任務(wù)書附表1-崗位分配考勤標(biāo)準(zhǔn)表。各工作內(nèi)容要求如下：總體組織協(xié)調(diào)：由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)，在審計(jì)工作中負(fù)責(zé)與委托人的聯(lián)絡(luò)和溝通，對(duì)各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)進(jìn)行分解和落實(shí)，并對(duì)項(xiàng)目總進(jìn)度與整體質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)審核重要咨詢成果文件的最終稿；負(fù)責(zé)項(xiàng)目專班各層次、各專業(yè)人員間的技術(shù)協(xié)調(diào)，組3織管理，質(zhì)量管理等工作；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目具體實(shí)施方案、應(yīng)急糾偏方案及財(cái)務(wù)延伸審計(jì)申請(qǐng)進(jìn)行審批；定期或不定期對(duì)項(xiàng)目專班的工作進(jìn)度與質(zhì)量進(jìn)行檢查與指導(dǎo)；負(fù)責(zé)處理公司總部復(fù)核人員與項(xiàng)目專班編審人員之間的技術(shù)分歧意見(jiàn)。2、爭(zhēng)議處理及程序?qū)徲?jì)組織：由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查結(jié)算審計(jì)核心工作質(zhì)量，縮小爭(zhēng)議疑難問(wèn)題范圍，提交上會(huì)爭(zhēng)議疑難問(wèn)題清單，并參與市審計(jì)局組織的爭(zhēng)議處理協(xié)調(diào)會(huì)；組織專班人員配合審計(jì)小組進(jìn)行建設(shè)程序、工程管理審計(jì)，對(duì)審計(jì)資料編制質(zhì)量負(fù)責(zé)；審核專業(yè)技術(shù)分析負(fù)責(zé)人提出的財(cái)務(wù)延伸審計(jì)需求，把握審計(jì)方向及重點(diǎn)，提交相關(guān)疑點(diǎn)線索。3、專業(yè)技術(shù)分析：由專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施方案、應(yīng)急糾偏方案的編制并報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)經(jīng)審批的方案組織工作，保證項(xiàng)目按期完成。在審計(jì)工作中負(fù)責(zé)與建設(shè)項(xiàng)目參建各方的聯(lián)絡(luò)與溝通；負(fù)責(zé)結(jié)算審計(jì)核心工作（提出審計(jì)原則、組織現(xiàn)場(chǎng)勘查、梳理核算過(guò)程中的疑難問(wèn)題、初步造價(jià)分析及造價(jià)指標(biāo)的測(cè)算等），保證工程造價(jià)計(jì)算的準(zhǔn)確性及完整性；審計(jì)過(guò)程中根據(jù)需要提出財(cái)務(wù)延伸審計(jì)需求；對(duì)專業(yè)造價(jià)咨詢成果負(fù)責(zé)。4、具體結(jié)算子項(xiàng)審核：要求具有造價(jià)員及以上執(zhí)業(yè)資格，對(duì)具體結(jié)算子項(xiàng)的工程量、單價(jià)及取費(fèi)進(jìn)行審核。（二）項(xiàng)目專班的管理1、專班人員公示中標(biāo)人必須按招標(biāo)文件規(guī)定組建工作專班，在市審計(jì)局集中辦公。由中標(biāo)人制作標(biāo)牌，將項(xiàng)目專班人員姓名、照片、分工內(nèi)容按要求上墻公示，接受市審計(jì)局相關(guān)部門檢查人員到位及分工落實(shí)情況，并實(shí)行考勤制度?？记谖催_(dá)到有關(guān)要求，將按招標(biāo)文件有關(guān)違約條款實(shí)施處罰。2、辦公設(shè)備及生活設(shè)施的配套市審計(jì)局僅提供用于集中辦公的場(chǎng)所、桌椅及一處網(wǎng)線接口。其他現(xiàn)場(chǎng)交通設(shè)施、辦公及生活設(shè)備均由中標(biāo)單位自行配備，其費(fèi)用包含在投標(biāo)報(bào)價(jià)中。3、專班人員更換：中標(biāo)單位應(yīng)按照招標(biāo)文件要求派出相關(guān)人員，不得更換或減少。如因特殊原因在項(xiàng)目中期（人員進(jìn)場(chǎng)三個(gè)月后）更換人員，必須是與投標(biāo)文件資格及資歷相當(dāng)?shù)娜藛T，更換必須經(jīng)市審計(jì)局同意，并按本章（四）績(jī)效考核獎(jiǎng)懲第3條相關(guān)規(guī)定扣款。審計(jì)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)專班人員存在不能勝任其分工工作的情況，市審計(jì)局可要求中標(biāo)單位替換可勝任工作的相關(guān)人員，績(jī)效考核不能評(píng)為I級(jí)。如更換4兩次后人員仍不能滿足要求，市審計(jì)局有權(quán)解除合同，不予支付中標(biāo)咨詢服務(wù)費(fèi)，同時(shí)該單位績(jī)效考核將被評(píng)為V級(jí)。4、專班人員培訓(xùn)人員進(jìn)場(chǎng)后，市審計(jì)局將向項(xiàng)目專班發(fā)放統(tǒng)一培訓(xùn)資料，主要內(nèi)容是對(duì)審計(jì)資料的編制統(tǒng)一要求。在項(xiàng)目專班收到送審資料熟悉項(xiàng)目情況后，由市審計(jì)局主審人員組織項(xiàng)目專班人員就審計(jì)資料及審計(jì)方案的編制要求進(jìn)行交流，要求項(xiàng)目專班一周內(nèi)將審計(jì)實(shí)施方案編制完成，審計(jì)組集體討論修改意見(jiàn)。5、專班人員進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃及考勤制度：專班人員在市審計(jì)局集中辦公，并實(shí)行考勤制度，考勤結(jié)果作為后期績(jī)效考核依據(jù)之一。進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及考勤標(biāo)準(zhǔn)在合同中約定，詳見(jiàn)審計(jì)服務(wù)任務(wù)書附表1-崗位分配考勤標(biāo)準(zhǔn)表。51特殊情況階段考核崗位考核從進(jìn)場(chǎng)至出具造價(jià)咨詢報(bào)告，造價(jià)師在完成本專業(yè)造價(jià)審核、分析及相關(guān)資料編制后，辦理相關(guān)手續(xù)，可不再參與崗位考核?？己朔譃閮呻A段，第一階段為進(jìn)場(chǎng)至各專業(yè)初稿完成并通過(guò)公司內(nèi)部審核；第二階段為結(jié)算核對(duì)至爭(zhēng)議問(wèn)題清單定稿完成。人員考勤僅局限合同中約定的專班工程師或辦理了人員變更審批手續(xù)的工程師，根據(jù)情況另行增加的人員僅記錄但不作為常駐點(diǎn)人次考核。52服務(wù)時(shí)限及人員調(diào)整在審計(jì)過(guò)程中，如出現(xiàn)送審資料缺項(xiàng)且不能及時(shí)補(bǔ)充等造成下步審計(jì)工作不具備深入開展的條件，中標(biāo)人需及時(shí)提交人員調(diào)整的書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后撤回相應(yīng)的審計(jì)人員。該期間，對(duì)撤回的相應(yīng)人員考勤不進(jìn)行考核，且審計(jì)期限相應(yīng)順延。53考核期間請(qǐng)假程序如項(xiàng)目專班審計(jì)人員由于特殊情況短期不能駐點(diǎn)，將造成短期考核標(biāo)準(zhǔn)不能達(dá)標(biāo)。中標(biāo)人可書面申請(qǐng)短期假期，經(jīng)批準(zhǔn)后，該期間不按相關(guān)指標(biāo)對(duì)上述人員考勤，但審計(jì)期限不予順延。（三）審計(jì)過(guò)程及質(zhì)量管理1、審計(jì)基本步驟（審計(jì)小組可根據(jù)實(shí)際情況作適時(shí)調(diào)整）：清理熟悉資料→編制審計(jì)實(shí)施方案及現(xiàn)場(chǎng)勘核方案→聯(lián)合現(xiàn)場(chǎng)勘察（現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的勘核記錄作為審計(jì)證據(jù)資料）→審計(jì)人員初步計(jì)算→匯報(bào)情況→與施工方核對(duì)及調(diào)整（清理爭(zhēng)議問(wèn)題）→爭(zhēng)議問(wèn)題審計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)議及處理→視情況申請(qǐng)外延審計(jì)配合→造價(jià)分析（審減原因及超合同價(jià)原因分析）作為中介報(bào)告內(nèi)容→超概及原因分析（有概算比對(duì)條件的）→配合完成部分建設(shè)程序及工程管理審計(jì)→填寫相關(guān)表格、編制相應(yīng)的