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四川省革命傷殘軍人休養(yǎng)院四川省第一退役軍人醫(yī)院詢價(jià)采購文件項(xiàng)目名稱：內(nèi)部審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目編號：SCRJYY-CG-2025042時(shí)間：2025年11月1一、項(xiàng)目概況根據(jù)我院工作需求，擬選擇一家供應(yīng)商提供內(nèi)部審計(jì)服務(wù)，內(nèi)容包括2024年度內(nèi)部審計(jì)服務(wù)、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估、內(nèi)部控制執(zhí)行評價(jià)項(xiàng)目以及2025515-2025714零星維修工作量（金額627969元）審計(jì)。（一）項(xiàng)目名稱：內(nèi)部審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目（二）最高限價(jià)：2200000元（三）成交方式：本項(xiàng)目采購需求客觀、明確且規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，在我院紀(jì)委監(jiān)督下現(xiàn)場拆封密封文件，經(jīng)詢價(jià)小組審核，資格條件符合且能滿足詢價(jià)文件中各項(xiàng)需求的情況下，以“價(jià)格”最低者成交。服務(wù)內(nèi)容服務(wù)需求2024年度內(nèi)部審計(jì)財(cái)務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行審計(jì)：對“三重一大”事項(xiàng)決策、固定資產(chǎn)管理、存貨管理、合同簽訂與執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、采購管理、會(huì)計(jì)核算進(jìn)行審計(jì)并出具報(bào)告；內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估并出具報(bào)告；內(nèi)部控制執(zhí)行評價(jià)開展內(nèi)部控制執(zhí)行評價(jià)并出具報(bào)告。零星維修工作量審計(jì)對2025515-2025714零星維修工作量審計(jì)并出具報(bào)告二、供應(yīng)商參加本次采購活動(dòng)應(yīng)具備下列條件（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。（三）具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。（四）具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。（五）參加本次采購活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄。（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。（七）須具有有效的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書。（須提供執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件）（八）業(yè)績證明（須提供2023年1月至今已完成或正在實(shí)施的三級醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì)類項(xiàng)目3個(gè)合同復(fù)印件、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估類項(xiàng)目3個(gè)合同復(fù)印件）。2（九）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)名。三、技術(shù)、服務(wù)要求（一）供應(yīng)商須與我院就此次審計(jì)服務(wù)簽訂審計(jì)業(yè)務(wù)合同，確保雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)《中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》、《政府會(huì)計(jì)制度》等規(guī)定，遵循獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性原則，依法獨(dú)立、公正地執(zhí)行業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德。（三）供應(yīng)商擬派人員要求有豐富的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)、較強(qiáng)的協(xié)調(diào)溝通能力、文字處理能力和工作責(zé)任心。在服務(wù)期內(nèi)原則上不得調(diào)整人員，如因特殊情況確需作個(gè)別調(diào)整的，供應(yīng)商應(yīng)提前報(bào)采購人且經(jīng)采購人同意后才能調(diào)整，且保證調(diào)整后的專業(yè)人員其資歷及水平不低于被調(diào)整人。（四）擬派團(tuán)隊(duì)不少于4人，其中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1人：須具備注冊會(huì)計(jì)師資格和高級會(huì)計(jì)師職稱；其他審計(jì)人員不少于3人：須具備會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)相關(guān)專業(yè)中級及以上職稱?！卷毺峁﹨⑴c本項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員名單、相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件、人員勞動(dòng)合同復(fù)印件或社保證明等。供應(yīng)商在進(jìn)場時(shí)擬派團(tuán)隊(duì)需全部到場且提供人員身份證原件?！浚ㄎ澹┕?yīng)商按照合同要求安排人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審計(jì)項(xiàng)目工作。（六）供應(yīng)商及其派出人員需遵循保密協(xié)議及審計(jì)法、審計(jì)準(zhǔn)則中的相關(guān)回避規(guī)定。（七）供應(yīng)商派出的所有參與本項(xiàng)目的審計(jì)人員應(yīng)嚴(yán)守職業(yè)道德，遵守審計(jì)工作紀(jì)律，并具有相應(yīng)的工作勝任能力。具體審計(jì)項(xiàng)目的參與審計(jì)人員原則上固定不變。采購人對供應(yīng)商指派的履職差或不能勝任工作的參與審計(jì)人員，有權(quán)要求更換，直至合適為止。如供應(yīng)商未經(jīng)采購人員同意，擅自變更審計(jì)人員，發(fā)現(xiàn)一次從合同服務(wù)費(fèi)中扣款2000元/次，且供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)更換符合要求的審計(jì)人員。（八）供應(yīng)商按照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的格式和類型出具審計(jì)報(bào)告，并根據(jù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題出具管理建議書。（九）審計(jì)報(bào)告須內(nèi)容詳實(shí)、實(shí)事求是、客觀公正。審計(jì)報(bào)告初稿完成后，采購人有權(quán)對審計(jì)報(bào)告中的數(shù)據(jù)、審計(jì)意見、審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出修改意見，若采購人認(rèn)為審計(jì)報(bào)告中存在問題，可要求重新核實(shí)修正。（十）服務(wù)結(jié)束后，供應(yīng)商將審計(jì)底稿內(nèi)容移交采購人一份。四、商務(wù)要求3（一）服務(wù)地點(diǎn)：四川省革命傷殘軍人休養(yǎng)院。（二）服務(wù)時(shí)間：初稿在進(jìn)場后1個(gè)半月內(nèi)完成，合同簽訂后60日內(nèi)完成成果文件的提交（審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告、內(nèi)部控制執(zhí)行評價(jià)報(bào)告各一式三份，同時(shí)各提供電子文檔各一份）。（三）付款方式：采購人在收到供應(yīng)商出具的經(jīng)過驗(yàn)收合格的正式審計(jì)報(bào)告、管理建議書、控制風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告及審計(jì)工作底稿，且開具合法有效發(fā)票后15日內(nèi)，一次性支付所有費(fèi)用。（四）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按國家有關(guān)規(guī)定以及比選文件的質(zhì)量要求和技術(shù)指標(biāo)、供應(yīng)商的響應(yīng)文件及承諾與本合同約定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。五、報(bào)價(jià)（1）供應(yīng)商的報(bào)價(jià)在合同履行過程中是固定不變的，任何有選擇或可調(diào)整的報(bào)價(jià)將不予接受，并按無效比選處理。（2）供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品，必須滿足文件規(guī)定，對于不滿足或不符合要求的報(bào)價(jià)，將視為無效報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)表格式如下：