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采購需求說明：1供應(yīng)商在響應(yīng)文件《項目服務(wù)要求響應(yīng)、偏離說明表》中應(yīng)對以下條款進行響應(yīng)描述或偏離說明。2磋商文件中“★”標注的技術(shù)服務(wù)及商務(wù)要求，應(yīng)滿足或優(yōu)于，如有不滿足的其響應(yīng)按照無效響應(yīng)處理。一、項目概況1采購計劃備案文號：420105-2025-004732項目名稱：土地儲備項目資金專項審計★3預(yù)算金額：100(萬元)，最高限價：100(萬元)★4合同履行期：合同簽訂后60個工作日完成全部審計工作并出具審計報告二、審計目標本次審計旨在通過獨立第三方的審計，對土地儲備項目資金結(jié)算情況進行全面審查，確保土地儲備資金的合法、合規(guī)使用，揭示資金結(jié)算過程中存在的問題和風險，提出改進建議，保障土地儲備資金安全。審計結(jié)果將作為雙方財務(wù)結(jié)算、績效評價及未來項目管理改進的重要參考。三、審計范圍（技術(shù)要求）21個土地儲備項目注：最終審計范圍根據(jù)委托方的管理要求確定。四、服務(wù)要求（商務(wù)要求）（一）審計內(nèi)容本次審計內(nèi)容，包含但不限于：1資金籌集情況：審查土地儲備資金的籌集額度、籌集來源、合規(guī)性，以及實際投入項目資金情況。重點關(guān)注漢陽控股集團的資金來源是否合法合規(guī)，是否存在挪用、擠占棚戶區(qū)改造資金的情況。2資金撥付和使用情況：審查土地儲備資金的撥付和使用情況以及合規(guī)性，重點關(guān)注土地儲備項目的實際進度是否與資金撥付情況相匹配，土地儲備資金的使用是否符合相關(guān)政策法規(guī)，是否嚴格按照政策文件、土地儲備計劃、雙方協(xié)議等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3資金結(jié)算情況：對土地儲備項目截止目前雙方資金結(jié)算情況進行審計，核實雙方土地儲備項目結(jié)算金額。重點關(guān)注區(qū)住更局與漢陽控股集團還本付息以及財務(wù)成本有無漏記、重復(fù)記等情況。4內(nèi)部控制和監(jiān)管措施：審查土地儲備資金流轉(zhuǎn)的內(nèi)部控制制度和監(jiān)管措施，重點關(guān)注土地儲備項目的潛在風險點以及風險管理機制是否健全。（二）服務(wù)質(zhì)量要求1按時、按質(zhì)、按量完成審計工作，按采購人要求及時提供審計結(jié)果和項目審計資料。2嚴格遵守《審計法》和注冊會計師執(zhí)業(yè)準則、規(guī)范和其他有關(guān)審計的法律法規(guī)、職業(yè)操守。3堅持“獨立、客觀、公證、誠實、信用”的原則，提供的審計結(jié)果客觀、真實全面和準確，對采購人負責。4項目工作應(yīng)符合國家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標準和規(guī)范，滿足行業(yè)規(guī)定的正常偏差范圍，確保成果資料完整、真實準確、清晰有據(jù)。5對參加審計的人員嚴格管理、嚴格要求，嚴格遵守審計“八不準”工作紀律、“四個嚴熱”、及審計機關(guān)各項工作紀律和廉政要求。（三）服務(wù)時間要求1進場45個工作日內(nèi)，審計機構(gòu)按審計計劃實施現(xiàn)場審計，與委托方、被審計單位保持溝通，及時商討審計中遇到的重大問題。2現(xiàn)場結(jié)束后15個工作日內(nèi)，項目負責人出具審計報告初稿。質(zhì)控負責人對報告初稿進行復(fù)核，提交征求意見稿，并送交委托方、被審計單位，最終出具正式報告。五、項目人員配備要求（商務(wù)要求）1供應(yīng)商擬派具有3年以上行政事業(yè)單位及國有企業(yè)審計經(jīng)驗的團隊協(xié)助完成該項目。2供應(yīng)商擬投入項目團隊的人員數(shù)量至少6人（其中項目負責人1人），項目負責人應(yīng)具有注冊會計師證書且注冊于供應(yīng)商單位。六、其他商務(wù)要求★1報價要求：以固定總價的方式進行報價，供應(yīng)商的報價應(yīng)包含人工費、材料費、設(shè)備費、車輛使用費、水費、電費、稅費等履行本項目的所有費用，且后期不再增加的任何費用。對在合同實施過程中可能發(fā)生的其他費用（如：人員工資、五險因國家政策調(diào)整等因素），采購人將不予支付。2審計機構(gòu)在本次審計過程中獲取的所有信息將嚴格保密，僅用于審計目的。3審計人員需遵守職業(yè)道德規(guī)范，確保審計工作的獨立性和客觀性不受任何不當影響。